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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.615.516/0001-67 - INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA
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Processo
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23063.002773/2023-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SIMULERH-PLUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2023
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Vig. Fim
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21/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 36.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.728.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2023
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00014/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002773/2023-96
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21/07/2023
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21/07/2025
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900.000,00
|
25
|
36.000,00
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26/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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21/07/2024
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21/07/2025
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
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02/06/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/07/2025, ATÉ 21/07/2026
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21/07/2025
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21/07/2026
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
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17/06/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 21/07/2026 ATÉ 21/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993.
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21/07/2026
|
21/07/2027
|
36.000,00
|
1
|
36.000,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2023NE000368
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
30.000,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000134
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000211
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000217
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.000,24
|
0,24
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
198
|
2026-07-21
|
23063.002773/2023-96
|
2026-07-21
|
30000.00
|
|
151
|
2025-08-13
|
23063.002773/2023-96
|
2025-08-14
|
30000.00
|
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|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
36000
|
36000.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.667-**
|
CARLA CRISTINA PASSOS FERNANDEZ
|
Gestor
|
|
***.604.977-**
|
MÁRCIA REGINA COUTINHO DA LUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.318.957-**
|
YASMINI DE SOUZA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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