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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158428 - IFES/CAMPUS IBATIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158428 - IFES/CAMPUS IBATIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00001/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23184.000089/2018-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMESTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2018
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Vig. Fim
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06/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.262,20
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 45.262,20
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Valor Acumulado
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R$ 90.524,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2018
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00002/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000089/2018-27
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07/03/2018
|
06/03/2019
|
45.262,20
|
1
|
0,00
|
|
05/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2018 POR MAIS 12(DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 06/03/2021, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
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07/03/2020
|
06/03/2021
|
45.262,20
|
1
|
0,00
|
|
05/03/2021
|
00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 06/03/2022, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
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07/03/2021
|
06/03/2022
|
45.262,20
|
1
|
45.262,20
|
|
02/02/2022
|
00004/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 06/03/2023, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
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07/03/2018
|
06/03/2022
|
45.262,20
|
1
|
45.262,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158428
|
2018NE800050
|
F20RLP01IBP - CAMPUS IBATIBA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158428
|
2020NE800020
|
F20RLP01IBP - CAMPUS IBATIBA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158428
|
2021NE000019
|
F20RLP01IBP - CAMPUS IBATIBA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
901,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
570,00
|
0,00
|
0,00
|
570,00
|
|
158428
|
2022NE000091
|
F20RLP01IBP - CAMPUS IBATIBA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.230,30
|
0,00
|
0,00
|
6.230,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
25
|
1.14
|
28.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
5
|
250.15
|
1250.7500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
4.31
|
43.1000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
5
|
6.63
|
33.1500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
25
|
931.18
|
23279.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
5
|
4125.44
|
20627.2000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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