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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00086/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00236/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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153031
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.069.154/0001-53 - GLOBALTECH BRASIL LTDA
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Processo
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23089.019057/2023-50
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA O CAMPUS DIADEMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA EMPRESA, QUE INTEGRAM O PRESENTE TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2023
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Vig. Fim
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02/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 650.571,18
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 216.857,06
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Valor Acumulado
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R$ 1.301.142,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2023
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00086/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019057/2023-50
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03/08/2023
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02/11/2023
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650.571,18
|
3
|
216.857,06
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23/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 86/2023 POR UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, COMPREENDENDO DE 03/11/2023 A 02/02/2024, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93 PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL E NAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
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03/11/2023
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02/02/2024
|
650.571,18
|
3
|
216.857,06
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2023NE000916
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
216.857,06
|
0,00
|
0,00
|
216.857,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE001033
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
650.571,18
|
245.343,75
|
23.458,28
|
381.769,15
|
245.343,75
|
59.769,38
|
111.432,41
|
157.369,62
|
|
153031
|
2023NE001601
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
216.857,06
|
0,00
|
0,00
|
216.857,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE002785
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.198,50
|
25.198,50
|
0,00
|
0,00
|
25.198,50
|
0,00
|
0,00
|
25.198,50
|
|
153031
|
2024NE000137
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
165.156,61
|
0,00
|
4.943,62
|
160.212,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7462
|
2024-01-09
|
23089.019057/2023-50
|
2024-01-25
|
210772.87
|
|
7571
|
2024-02-06
|
23089.019057/2023-50
|
2024-02-29
|
211612.83
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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48
|
8399.5
|
403176.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
9200.38
|
220809.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
4431.01
|
26586.0600
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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