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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00052/2023
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes CHEFIA DE SUPRIMENTO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 09.211.871/0001-29 - RAFAEL INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA
Processo 65492.010670/2023-90
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA - UNIFORMES
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2023
Vig. Fim 29/12/2025
Valor Global R$ 5.264.657,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.264.657,50
Valor Acumulado R$ 130.968.005,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/07/2022 00052/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.010670/2023-90 01/08/2023 31/01/2025 5.065.035,00 1 5.065.035,00
30/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL 01/12/2023 01/07/2025 4.052.028,00 1 4.052.028,00
05/07/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 02/07/2025 31/08/2025 5.065.035,00 1 5.065.035,00
30/09/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 01/08/2023 31/08/2025 5.264.657,50 1 5.264.657,50
29/08/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 01/09/2025 30/10/2025 5.264.657,50 1 5.264.657,50
08/09/2025 00005/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 01/08/2023 29/12/2025 5.551.700,00 1 5.551.700,00
24/10/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 31/10/2025 29/12/2025 5.264.657,50 1 5.264.657,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2023NE000352 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.699.676,00 3.699.676,00 0,00 0,00 3.699.676,00 3.699.676,00 3.699.676,00 0,00
160069 2023NE000349 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 352.352,00 352.352,00 0,00 0,00 352.352,00 352.352,00 352.352,00 0,00
160069 2024NE000566 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 92.565,00 92.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2025NE000041 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 67.133,00 0,00 0,00 67.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2023NE000950 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.013.007,00 1.013.007,00 0,00 0,00 1.013.007,00 1.013.007,00 1.013.007,00 0,00
160069 2025NE000349 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 97.333,00 0,00 5.693,98 91.639,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CALÇÃO 26000 17.6 457600.0000
Material CALÇÃO 331750 14.49 4807057.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 1.38 MB 06/11/2025 13:22:25
Termo Aditivo 3.32 MB 30/10/2025 11:09:21
TERMO ADITIVO 2.95 MB 02/09/2025 14:23:50
Termo Aditivo 2.65 MB 08/07/2024 10:15:14
Termo Aditivo 2.94 MB 01/12/2023 08:48:26
Contrato 1.58 MB 12/09/2023 13:28:00
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva