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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.211.871/0001-29 - RAFAEL INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA
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Processo
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65492.010670/2023-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA - UNIFORMES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
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29/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 5.264.657,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 5.264.657,50
|
|
Valor Acumulado
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R$ 130.968.005,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/07/2022
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00052/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.010670/2023-90
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01/08/2023
|
31/01/2025
|
5.065.035,00
|
1
|
5.065.035,00
|
|
30/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO OBJETO CONTRATUAL
|
01/12/2023
|
01/07/2025
|
4.052.028,00
|
1
|
4.052.028,00
|
|
05/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
02/07/2025
|
31/08/2025
|
5.065.035,00
|
1
|
5.065.035,00
|
|
30/09/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
01/08/2023
|
31/08/2025
|
5.264.657,50
|
1
|
5.264.657,50
|
|
29/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
01/09/2025
|
30/10/2025
|
5.264.657,50
|
1
|
5.264.657,50
|
|
08/09/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
01/08/2023
|
29/12/2025
|
5.551.700,00
|
1
|
5.551.700,00
|
|
24/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
31/10/2025
|
29/12/2025
|
5.264.657,50
|
1
|
5.264.657,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2023NE000352
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.699.676,00
|
3.699.676,00
|
0,00
|
0,00
|
3.699.676,00
|
3.699.676,00
|
3.699.676,00
|
0,00
|
|
160069
|
2023NE000349
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
352.352,00
|
352.352,00
|
0,00
|
0,00
|
352.352,00
|
352.352,00
|
352.352,00
|
0,00
|
|
160069
|
2024NE000566
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
92.565,00
|
92.565,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2025NE000041
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
67.133,00
|
0,00
|
0,00
|
67.133,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2023NE000950
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.013.007,00
|
1.013.007,00
|
0,00
|
0,00
|
1.013.007,00
|
1.013.007,00
|
1.013.007,00
|
0,00
|
|
160069
|
2025NE000349
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
97.333,00
|
0,00
|
5.693,98
|
91.639,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CALÇÃO
|
26000
|
17.6
|
457600.0000
|
|
Material
|
CALÇÃO
|
331750
|
14.49
|
4807057.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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