|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.232.642/0001-89 - LIMP CAR LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23858.000365/2023-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA PARA O IFAM CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 351.078,69
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.256,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.033.840,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/07/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23858.000365/2023-53
|
24/07/2023
|
24/07/2024
|
283.518,66
|
12
|
23.626,56
|
|
09/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2023, COM BASE NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24/07/2024 ATÉ 24/07/2025.
|
24/07/2024
|
24/07/2025
|
283.518,66
|
12
|
23.626,56
|
|
24/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 05/2023 - REAJUSTAR O VALOR MENSAL DE R$ 23.626,56 (VINTE E TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 25.148,08 (VINTE CINCO MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS), E VALOR ANUAL DE R$ 283.518,66 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 301.776,93 (TREZENTOS E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 24/07/2023, REFERENTE A CCT 2023/2024 - AM000234/2023, CONFORME CÁLCULO REALIZADA PELO SETOR DE CONTABILIDADE - SECONT, APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23858.000835/2024-60.
|
24/07/2023
|
24/07/2025
|
283.518,66
|
12
|
23.626,55
|
|
27/01/2025
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 05/2023 - REAJUSTAR O VALOR MENSAL DE R$ 25.148,08 (VINTE CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS) PARA R$ 26.601,07 (VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E SETE CENTAVOS), E VALOR ANUAL DE R$ 301.776,93 (TREZENTOS E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 319.212,87 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 01/06/2024, REFERENTE A CCT CCT 2024/2025.- AM000218/2024, CONFORME CÁLCULO REALIZADA PELO SETOR DE CONTABILIDADE - SECONT, ATRAVES DA NOTA TÉCNICA Nº 07 – SECONT/DAF/DAP/IFAM-CSGC APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23858.000897/2024-71.
|
24/07/2023
|
24/07/2025
|
319.212,87
|
12
|
26.601,07
|
|
23/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 05/2023, COM BASE NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24/07/2025 ATÉ 24/07/2026.
|
24/07/2025
|
24/07/2026
|
319.212,87
|
12
|
26.601,07
|
|
13/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 05/2023 - REPACTUAÇÃO DE PREÇOS - REAJUSTAR O VALOR MENSAL DE R$ 26.601,10 (VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$ 29.256,56 (VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) E O VALOR ANUAL DE R$ 319.213,20 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 351.078,69 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), COM EFEITOS RETROATIVOS DE 01/06/2024 A 31/10/2024 (CINCO MESES), EM DECORRÊNCIA DA CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO (SEGUNDA VIGÊNCIA CONTRATUAL), CONFORME CÁLCULO REALIZADO PELO SETOR DE CONTABILIDADE NA NOTA TÉCNICA Nº 03/2025-N CONT/DAF/DIRAP/IFAM/CSGC DE 24/10/2025, APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23858.000194/2025-24.
|
24/07/2025
|
24/07/2026
|
351.078,69
|
12
|
29.256,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158273
|
2024NE000052
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
147.845,44
|
25.148,08
|
27.524,57
|
95.172,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2023NE000093
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.253,12
|
0,00
|
0,00
|
47.253,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2024NE000091
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2024NE000090
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2024NE000101
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.264,95
|
7.264,95
|
0,00
|
0,00
|
7.264,99
|
0,04
|
0,08
|
7.264,91
|
|
158273
|
2024NE000100
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.620,94
|
15.620,94
|
0,00
|
0,00
|
31.241,88
|
15.620,94
|
15.620,94
|
15.620,94
|
|
158273
|
2023NE000116
|
L20RGP41MPN - MANUTENCAO PREDIAL- C.S.GABRIEL DA CACHOEIRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.253,12
|
23.626,56
|
1.963,43
|
21.663,13
|
23.626,56
|
0,00
|
0,00
|
25.589,99
|
|
158273
|
2025NE000003
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
324.523,82
|
29.256,56
|
7.939,84
|
287.327,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2024NE000004
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.759,36
|
0,00
|
1.963,43
|
139.795,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2025NE000013
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.906,02
|
0,00
|
0,00
|
2.906,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2025NE000115
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.277,44
|
13.277,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158273
|
2026NE000003
|
L20RLP0113N - SAPUCAIA DO SUL/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
198.944,61
|
0,00
|
4.976,54
|
193.968,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13497
|
2026-07-13
|
23858.000365/2023-53
|
2026-07-16
|
29256.56
|
|
13516
|
2026-08-03
|
23858.000365/2023-53
|
2026-08-14
|
23405.25
|
|
11856
|
2025-01-21
|
23443.000892/2024-11
|
2025-01-31
|
25148.08
|
|
11934
|
2025-02-20
|
23858.000168/2025-04
|
2025-02-27
|
26601.07
|
|
11935
|
2025-02-20
|
23858.000897/2024-71
|
2025-02-25
|
10170.93
|
|
12023
|
2025-03-18
|
23858.000168/2025-04
|
2025-03-27
|
26601.07
|
|
12147
|
2025-04-16
|
23858.000168/2025-04
|
2025-05-05
|
26601.07
|
|
12232
|
2025-05-19
|
23858.000168/2025-04
|
2025-05-26
|
26601.07
|
|
12342
|
2025-06-20
|
23858.000168/2025-04
|
2025-06-30
|
26601.07
|
|
12441
|
2025-07-21
|
23858.000168/2025-04
|
2025-07-25
|
26601.07
|
|
12542
|
2025-08-20
|
23858.000168/2025-04
|
2025-08-28
|
26601.07
|
|
12633
|
2025-09-22
|
23858.000168/2025-04
|
2025-09-25
|
26601.07
|
|
12737
|
2025-10-17
|
23858.000365/2023-53
|
2025-10-27
|
26601.07
|
|
12855
|
2025-11-21
|
23858.000365/2023-53
|
2025-11-26
|
26601.07
|
|
12953
|
2025-12-22
|
23858.000365/2023-53
|
2025-12-26
|
29256.56
|
|
13030
|
2026-01-20
|
23858.000365/2023-53
|
2026-01-27
|
29256.56
|
|
13080
|
2026-02-11
|
23858.000365/2023-53
|
2026-02-23
|
29256.56
|
|
13170
|
2026-03-13
|
23858.000365/2023-53
|
2026-03-20
|
29256.56
|
|
13245
|
2026-04-16
|
23858.000365/2023-53
|
2026-04-27
|
29256.56
|
|
13395
|
2026-05-25
|
23858.000365/2023-53
|
2026-05-25
|
13277.44
|
|
13394
|
2026-05-25
|
23858.000365/2023-53
|
2026-05-25
|
15620.94
|
|
13376
|
2026-05-18
|
23858.000365/2023-53
|
2026-05-25
|
29256.56
|
|
13430
|
2026-06-16
|
23858.000365/2023-53
|
2026-06-25
|
29256.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
2
|
4918.3996
|
118041.5904
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
4
|
4854.93964
|
233037.1027
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.635.342-**
|
MARCELO HENRIQUE RAMOS VIDAL
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.397.722-**
|
RAFAEL DAMASIO LUCIANO
|
Gestor
|
|
***.914.172-**
|
NAIRSON BRAZAO QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.730.258-**
|
NICOLE VILAS BOAS TOLOMELLI
|
Gestor
|
|
***.914.172-**
|
NAIRSON BRAZAO QUEIROZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
