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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 731040 - CTECCFN
Unidade Gestora Origem do Contrato 731040 - CTECCFN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2023
Unidade Realizadora da Compra 731040 - CTECCFN
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 63394.000096/2018-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR COMERCIAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE DADOS
Informações Complementares
Vig. Início 28/07/2023
Vig. Fim 28/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 43.786,44
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.648,87
Valor Acumulado R$ 43.786,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/07/2023 00007/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63394.000096/2018-87 28/07/2023 28/07/2024 43.786,44 12 3.648,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
731040 2024NE000220 G472FC001B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.843,06 0,00 0,00 2.843,06 0,00 0,00 0,00 0,00
731040 2024NE000251 G472FC001B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.100,00 5.522,30 263,81 11.313,89 0,00 0,00 0,00 0,00
731040 2023NE000217 G472FC001B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.221,68 1.203,62 0,00 8.018,06 1.203,62 0,00 0,00 1.203,62
731040 2023NE000627 G472FC001B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.870,00 7.870,00 0,00 0,00 7.870,00 3.937,32 4.180,01 3.689,99
731040 2024NE000037 G472FC001B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.310,68 0,00 0,00 4.310,68 0,00 0,00 0,00 0,00
731040 2024NE000141 G472FC001B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO REDE COMUNICAÇÃO DADOS E IMAGEM 1 3648.87 43786.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo