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Órgão
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95464 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925000 - PMSP - SEGES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925000 - PMSP - SEGES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00946/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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925000 - PMSP - SEGES
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.695.227/0001-93 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.
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Processo
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6013.2018/0005553-3
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EDIFÍCIO JOCKEY 3° ANDAR
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Informações Complementares
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O NÚEMRO DO CONTRATO É NA REALIDADE O NÚMERO DA IN...
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Vig. Início
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28/12/2018
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 66.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 403.077,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2018
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00946/2019
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20306/7029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6013.2018/0005553-3
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28/12/2018
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31/12/2019
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54.919,68
|
12
|
4.576,64
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27/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2020
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01/01/2020
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31/12/2020
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66.648,48
|
12
|
5.554,04
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08/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2021
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01/01/2021
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31/12/2021
|
66.648,48
|
12
|
5.554,04
|
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23/12/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2022
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01/01/2022
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31/12/2022
|
66.648,48
|
12
|
5.554,04
|
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28/12/2022
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00004/2022
|
Termo Aditivo
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2023
|
01/01/2023
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31/12/2023
|
29.139,60
|
12
|
2.428,30
|
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24/11/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2024
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01/01/2024
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31/12/2024
|
53.073,00
|
12
|
4.422,75
|
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19/12/2024
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00006/2024
|
Termo Aditivo
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA EXERCÍCIO DE 2025
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01/01/2025
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31/12/2025
|
66.000,00
|
12
|
5.500,00
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15/10/2026
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00946/2019
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Termo de Encerramento
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28/12/2018
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
|
5500
|
66000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.278.098-**
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MARCELA CRISTINA ARRUDA NUNES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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