|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00030/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00035/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.651.562/0001-56 - CAMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA
|
|
Processo
|
25000.004932/2019-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFROFIT, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA MARECHAL ÂNCORA, Nº 95, CENTRO, RIO DE JANEIRO – RJ, QUE ABRIGA O CENTRO CULTURAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.742.174,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.742.174,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 127.893.034,09
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2023
|
00030/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.004932/2019-71
|
24/07/2023
|
27/07/2025
|
4.940.120,00
|
1
|
4.940.120,00
|
|
08/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/07/2024 A 20/12/2024, NOS TERMOS DA LEI N.º 8.666/1993; FIXAR NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS I, II E V, DA LEI N. 8.666/1993, POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, INICIANDO EM 9/2/2024 A 8/7/2024, SEGUINDO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ANEXO A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
24/07/2024
|
20/12/2024
|
4.940.120,00
|
1
|
4.940.120,00
|
|
03/06/2024
|
00115/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 27/12/2023, O TOTAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 4.940.120,00 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA MIL CENTO E VINTE REAIS), PARA R$ 5.091.873,21 (CINCO MILHÕES, NOVENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
|
24/07/2023
|
20/12/2024
|
5.091.873,21
|
1
|
5.091.873,21
|
|
06/08/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 21/12/2024 A 27/07/2025, NOS TERMOS DA LEI N.º 8.666/1993; FIXAR NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS I, E V, DA LEI N. 8.666/1993, POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS, A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO E SEGUINDO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ANEXO A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL. ACRESCENTAR 17,71% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 874.874,05 (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
21/12/2024
|
27/07/2025
|
5.966.747,26
|
1
|
5.966.747,26
|
|
12/05/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/07/2025 A 04/04/2026, NOS TERMOS DOS INCISOS I E II DO § 1º DO ART. 57DA LEI N.º 8.666/1993; FIXAR NOVO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, INCISOS I E II DA LEI N. 8.666/1993, POR MAIS 180 (CENTO E OITENTAA) DIAS, A PARTIR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO E SEGUINDO O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ANEXO A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL; ACRESCENTAR 65,10% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 3.216.071,52 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E DEZESSEIS MIL SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI N.º 8.666/1993 CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO: 33,52% - CORRESPONDENTE A R$ 1.655.958,41 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) REFERENTE AOS ITENS DE CARÁTER QUANTITATIVO; 31,58% - CORRESPONDENTE A R$ 1.560.113,11 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E SESSENTA MIL CENTO E TREZE REAIS E ONZE CENTAVOS) REFERENTE AOS ITENS DE CARÁTER QUALITATIVO. SUPRIMIR 13,70% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 676.744,05 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO.
|
28/07/2025
|
04/04/2026
|
5.966.747,26
|
1
|
5.966.747,26
|
|
14/07/2026
|
00146/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 01/09/2023, O VALOR TOTAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 8.506.074,73 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS E SEIS MIL SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA R$ 8.764.918,97 (OITO MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS); A PARTIR DE 01/09/2024, O VALOR TOTAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 8.506.074,73 (OITO MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), PARA R$ 8.841.854,03 (OITO MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS); A PARTIR DE 01/09/2025, O VALOR TOTAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 8.506.074,73 (OITO MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS), PARA R$ 8.742.174,81 (OITO MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
|
24/07/2023
|
04/04/2026
|
8.742.174,81
|
1
|
8.742.174,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2024NE000485
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
874.874,05
|
631.895,12
|
0,00
|
242.978,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000701
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.700.000,00
|
4.264.526,83
|
0,00
|
435.473,17
|
4.264.526,83
|
3.505.537,94
|
3.505.537,94
|
758.988,89
|
|
250110
|
2023NE000475
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000745
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
240.000,00
|
240.000,00
|
0,00
|
0,00
|
240.000,00
|
0,00
|
0,00
|
240.000,00
|
|
250110
|
2024NE000332
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
48.146,85
|
10.871,50
|
0,00
|
37.275,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000312
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.456.296,00
|
0,00
|
0,00
|
1.456.296,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2025NE000541
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.083.031,47
|
0,00
|
81.328,34
|
1.001.703,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000615
|
-
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
335.779,30
|
4.023,13
|
0,00
|
331.756,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000616
|
-
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
236.100,08
|
25.386,87
|
0,00
|
210.713,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000614
|
-
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
107.091,03
|
2.143,57
|
0,00
|
104.947,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21
|
2026-07-20
|
25000.004932/2019-71
|
2026-07-20
|
658288.34
|
|
707
|
2023-10-23
|
25000.004932/2019-71
|
2023-11-30
|
229285.99
|
|
715
|
2024-01-26
|
25000.004932/2019-71
|
2024-01-26
|
238679.03
|
|
716
|
2024-01-26
|
25000.004932/2019-71
|
2024-01-26
|
226301.93
|
|
718
|
2024-02-21
|
25000.004932/2019-71
|
2024-02-21
|
178149.32
|
|
722
|
2024-03-11
|
25000.004932/2019-71
|
2024-03-14
|
104614.84
|
|
727
|
2024-04-12
|
25000.004932/2019-71
|
2024-04-15
|
126834.01
|
|
733
|
2024-05-14
|
25000.004932/2019-71
|
2024-05-15
|
84707.32
|
|
759
|
2024-08-20
|
25000.004932/2019-71
|
2024-08-21
|
37275.35
|
|
769
|
2024-11-01
|
25000.004932/2019-71
|
2024-11-05
|
282681.37
|
|
776
|
2025-01-14
|
25000.004932/2019-71
|
2025-01-15
|
432577.44
|
|
000785
|
2025-03-18
|
25000.004932/2019-71
|
2025-03-19
|
450096.95
|
|
795
|
2025-06-02
|
25000.004932/2019-71
|
2025-06-06
|
245180.78
|
|
798
|
2025-07-21
|
25000.004932/2019-71
|
2025-07-22
|
1168718.16
|
|
00000801
|
2025-09-01
|
25000.004932/2019-71
|
2025-09-02
|
619545.45
|
|
805
|
2025-10-03
|
25000.004932/2019-71
|
2025-10-03
|
483221.61
|
|
00000808
|
2025-11-19
|
25000.004932/2019-71
|
2025-11-19
|
1133772.69
|
|
806
|
2025-11-03
|
25000.004932/2019-71
|
2025-11-17
|
256455.35
|
|
01
|
2026-01-22
|
25000.004932/2019-71
|
2026-01-22
|
103606.36
|
|
05
|
2026-02-02
|
25000.004932/2019-71
|
2026-02-02
|
1819033.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
8742174.81
|
8742174.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.906-**
|
MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.859.118-**
|
JOICE NOGUEIRA CALERA
|
Gestor
|
|
***.510.201-**
|
NELSON DE PAULA SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.225.251-**
|
ELAINE MARIA ALVES DA CONCEICAO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.995.187-**
|
GISELLA CHINELLI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
