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Órgão 24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Unidade da Prestação do Serviço 245209 - CEITEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 245209 - CEITEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2023
Unidade Realizadora da Compra 245209 - CEITEC
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 245209
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 35.262.309/0001-34 - MANUT 4.0 COMERCIO E SERVICOS EM SOFTWARES DE MANUTENC
Processo 01213.002967/2023-98
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA SIGMA
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2023
Vig. Fim 01/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 17.260,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 17.260,56
Valor Acumulado R$ 425.439,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/07/2023 00024/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.002967/2023-98 01/08/2023 31/07/2024 15.600,00 1 15.600,00
24/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL CONTRATUAL 01/08/2024 01/08/2025 16.049,28 1 16.049,28
18/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL 01/08/2025 01/08/2026 16.665,60 1 16.665,60
01/08/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E O REAJUSTE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2026 ATÉ 01 DE AGOSTO DE 2027, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA SIGMA. 01/08/2026 01/08/2027 17.260,56 1 17.260,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
245209 2024NE000221 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.400,00 2.750,24 0,00 6.649,76 2.750,24 0,00 0,00 2.750,24
245209 2024NE000093 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000125 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000081 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.611,84 0,00 0,00 6.611,84 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000194 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.721,60 2.828,96 0,00 6.892,64 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2026NE000205 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.000,00 3.734,44 0,00 4.265,56 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2026NE000067 IND0FAB0400 - MANUTENCAO DE FACILITIES 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.966,40 22,40 0,00 6.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
217 2026-08-03 01213.002967/2023-98 2026-08-07 1388.80
247 2026-09-01 01213.002967/2023-98 2026-09-11 1438.38
278 2026-10-01 01213.002967/2023-98 2026-10-06 1438.38
213 2026-07-01 01213.002967/2023-98 2026-07-09 1388.80
1313 2025-01-06 01213.002967/2023-98 2025-01-10 1337.44
1335 2025-02-03 01213.002967/2023-98 2025-02-05 1337.44
1364 2025-03-05 01213.002967/2023-98 2025-03-11 1337.44
1391 2025-04-01 01213.002967/2023-98 2025-04-09 1337.44
1440 2025-05-05 01213.002967/2023-98 2025-05-20 1337.44
1472 2025-06-04 01213.002967/2023-98 2025-06-10 1337.44
1501 2025-07-01 01213.002967/2023-98 2025-07-04 1337.44
1550 2025-08-04 01213.002967/2023-98 2025-08-15 1337.44
1560 2025-09-01 01213.002967/2023-98 2025-09-04 1388.80
1606 2025-10-03 01213.002967/2023-98 2025-10-14 1388.80
1622 2025-11-03 01213.002967/2023-98 2025-11-05 1388.80
1654 2025-12-01 01213.002967/2023-98 2025-12-08 1388.80
5 2026-01-07 01213.002967/2023-98 2026-01-19 1388.80
33 2026-02-03 01213.002967/2023-98 2026-02-11 1388.80
90 2026-03-04 01213.002967/2023-98 2026-03-12 1388.80
118 2026-04-01 01213.002967/2023-98 2026-04-06 1388.80
129 2026-05-04 01213.002967/2023-98 2026-05-11 1388.80
171 2026-06-01 01213.002967/2023-98 2026-06-11 1388.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 12 1438.38 17260.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo