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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.957.595/0001-00 - VIP CAR LOCACOES LTDA
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Processo
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23266.002178/2023-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, INCLUINDO VEÍCULO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEL, SEGURO E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA A CONDUÇÃO DE ALUNOS DO IFCE – CAMPUS IGUATU
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2023
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Vig. Fim
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25/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 146.649,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 146.649,45
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Valor Acumulado
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R$ 2.049.242,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2023
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00019/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.002178/2023-74
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25/07/2023
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25/07/2024
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142.800,00
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1
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142.800,00
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04/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO Nº 19/2023, CONFORME O ÍNDICE IPCA/IBGE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, CONTADOS A PARTIR DE 22/12/2023.
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25/07/2023
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25/07/2024
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146.649,45
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1
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146.649,45
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18/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 19/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 25/07/2024 E TÉRMINO EM 25/07/2025.
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25/07/2024
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25/07/2025
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146.649,45
|
1
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146.649,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158320
|
2023NE000101
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
34.391,00
|
0,00
|
0,00
|
34.391,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2023NE000113
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.397,10
|
0,10
|
0,00
|
2.397,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2023NE000117
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
41.055,00
|
0,00
|
0,00
|
41.055,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2023NE000124
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.052,50
|
0,00
|
0,00
|
9.052,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158320
|
2024NE000055
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
91.314,66
|
0,00
|
10.845,80
|
80.468,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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16800
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8.729133928571429
|
146649.4500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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