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Órgão

26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...

Unidade da Prestação do Serviço

154049 - FUFSCAR

Unidade Gestora Origem do Contrato

154049 - FUFSCAR

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00009/2017

Unidade Realizadora da Compra

154049 - FUFSCAR

Número da Compra

00048/2016

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

20.068.880/0001-45 - MARICI KELSEN BUNELLI & CIA LTDA

Processo

23112.000014/2016-37

Objeto

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (ALMO E JANTAR) AOS ESTUDANTES, SERVIDORES DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, ALUNOS E VISITANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, CAMPUS SOROCABA.

Informações Complementares

Vig. Início

26/02/2017

Vig. Fim

30/06/2022

Situação

Inativo

Valor Global

R$ 2.116.857,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 2.116.857,00

Valor Acumulado

R$ 13.485.885,85

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
08/02/2017	00009/2017	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.000014/2016-37	26/02/2017	26/02/2018	1.419.639,95	1	1.419.639,95
05/02/2018	00001/2018	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, REGISTRO DE ACRÉSCIMO, BEM COMO ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUINTA E SEXTA DO PRESENTE CONTRATO.	26/02/2018	26/02/2019	1.571.400,00	1	1.571.400,00
12/02/2019	00002/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.	26/02/2019	31/12/2019	1.425.304,00	1	1.425.304,00
18/03/2019	00003/2019	Termo Aditivo	REAJUSTE DE PREÇO.	18/03/2019	31/12/2019	295.168,80	1	295.168,80
27/11/2019	00004/2019	Termo Aditivo	PRORORGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR12 MESES.	31/12/2019	31/12/2020	1.676.882,80	1	1.676.882,80
09/09/2020	00005/2020	Termo Aditivo	ADEQUAÇÃO DO CONTRATO AO ESTADO DE CA-LAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA COVID19DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUSSARS-COV-2).	09/09/2020	31/12/2020	0,00	1	0,00
08/12/2020	00006/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 3(TRÊS) MESES, BEM COMO REAJUSTE DE VALOR, PASSANDO O VALOR DA REFEIÇÃO PARA R$ 8,40 (OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)	01/01/2021	31/03/2021	493.933,33	1	493.933,33
31/03/2021	00007/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 4 (QUATRO) MESES	31/03/2021	31/07/2021	658.577,76	1	658.577,76
29/07/2021	00008/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 5 (CINCO) MESES, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, REAJUSTE E A READEQUAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID19	01/08/2021	31/12/2021	877.115,93	1	877.115,93
13/08/2021	00009/2021	Termo Aditivo	RETIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL ESTIMADO A PARTIR DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2017	01/08/2021	31/12/2021	1.912.574,16	1	1.912.574,16
09/12/2021	00010/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES ENTRE 01/01/2022 E 30/06/2022.	01/01/2022	30/06/2022	1.915.548,05	1	1.915.548,05
29/06/2022	00011/2022	Termo Aditivo	REAJUSTE CONTRATUAL E A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 2020	29/06/2022	30/06/2022	2.116.857,00	1	2.116.857,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Liquid.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
154049	2022NE000203	N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.047,92	0,00	240.047,92	0,00	0,00
154049	2017NE800126	N4002G23SON - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SOROCABA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154049	2018NE800048	N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154049	2019NE800020	N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154049	2019NE800269	N4002G23SON - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SOROCABA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154049	2020NE800661	N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154049	2018NE801395	N4002G23SON - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SOROCABA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154049	2019NE800060	N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154049	2019NE800161	N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154049	2020NE800069	N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154049	2020NE800093	N4002G23SON - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SOROCABA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154049	2021NE000079	N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	792.930,00	24.127,22	616.614,15	152.188,63	176.315,85

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	1	2116857	2116857.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.128.978-	FERNANDO HENRIQUE DONIZETI PAGANELLI	Gestor
*.119.706-	RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA SANT'ANA	Gestor Substituto

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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