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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidade Gestora Origem do Contrato 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00039/2023
Unidade Realizadora da Compra 254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
Número da Compra 00011/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Internacional
Subcategoria
Fornecedor EX2548288 - GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
Processo 25387.000350/2023-12
Objeto AQUISIÇÃO DE LAMIVUDINA + DOLUTEGRAVIR SÓDICO ( 300+500MG) FRASCO 30 COMPRIMIDOS – DOVATO.
Informações Complementares PELAS RAZÕES APRESENTADAS NA JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇ...
Vig. Início 25/07/2023
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 352.009.264,79
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 352.009.264,79
Valor Acumulado R$ 352.009.264,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/07/2023 00039/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000350/2023-12 25/07/2023 21/01/2024 159.055.809,00 1 159.055.809,00
19/01/2024 00001/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, BEM COMO NO ACRÉSCIMO DAS QUANTIDADES INICIALMENTE CONTRATADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, §1º, INCISO IV, C/C ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", C/C §1º, AMBOS DA LEI 8.666/93. 21/01/2024 31/08/2024 216.315.843,00 1 216.315.843,00
22/05/2024 00002/2024 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 122 (CENTO E VINTE E DOIS) DIAS; ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO, NO IMPORTE APROXIMADO DE 66,61% (SESSENTA E SEIS VÍRGULA SESSENTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E ESTIPULAÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO. 31/08/2024 31/12/2024 322.255.158,01 1 322.255.158,01
26/06/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 39/2023 PARA REVISÃO DE PREÇOS COM PREVISÃO CONTRATUAL QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE LAMIVUDINA + DOLUTEGRAVIR SÓDICO (300+500MG) FRASCO 30 COMPRIMIDOS – DOVATO. 25/07/2023 31/12/2024 339.035.476,51 1 339.035.476,51
02/12/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 39/2023 PARA REVISÃO DE PREÇOS COM PREVISÃO CONTRATUAL, QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE LAMIVUDINA + DOLUTEGRAVIR SÓDICO (300+500MG) FRASCO 30 COMPRIMIDOS – DOVATO 25/07/2023 31/12/2024 352.009.264,79 1 352.009.264,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254446 2025NE000096 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.429.994,27 0,00 0,00 1.429.994,27 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE001183 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.589.011,48 0,00 6.589.011,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE001184 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.557.250,50 0,00 25.557.250,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE001185 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.564.766,40 0,00 1.564.766,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE000062 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.068.050,00 0,00 0,00 53.068.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE000053 A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500.002,00 0,00 0,00 500.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE000285 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.278.098,15 0,00 0,00 50.278.098,15 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE000362 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE000374 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 61.015.500,00 0,00 0,00 61.015.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254446 2024NE000611 A1FAR - FARMANGUINHOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.153.759,93 0,00 0,00 13.153.759,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
24/2237004-6 2024-10-14 25387.000350/2023-12 2025-02-04 1500000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LAMIVUDINA 60802860.001 5.789353737377002 352009264.7900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.590.257-** VANESSA LORDELLO TRINDADE Gestor
***.590.257-** VANESSA LORDELLO TRINDADE Fiscal Técnico
***.590.257-** VANESSA LORDELLO TRINDADE Fiscal Administrativo
***.657.857-** LUCIANA BARBOSA ESTEVES Apoio Administrativo
***.153.357-** ROBERTO PEDRO DA SILVA Apoio Administrativo
***.976.977-** LUCIANO LUIZ TENORIO DE ALMEIDA Apoio Administrativo
***.218.387-** CAROLINE ASSAFIN ZILLE DE MENEZES Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apostilamento nº 02 68.87 KB 03/12/2024 16:10:12
Apostilamento nº 01 71.65 KB 03/12/2024 16:08:50
2º termo aditivo 793.57 KB 23/05/2024 09:57:02
1º termo aditivo 775.69 KB 23/05/2024 09:56:43
Inicial 3.93 MB 01/08/2023 16:06:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo