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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade Gestora
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00138/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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00090/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.298.489/0001-80 - ROMARCK GERADORES - COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23348.003156/2023-11
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EVENTUAL CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL
CATARINENSE - REITORIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/09/2023
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Vig. Fim
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14/09/2026
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Valor Global
|
R$ 19.258,52
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 19.258,52
|
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Valor Acumulado
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R$ 467.750,30
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2023
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00138/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00138/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23348.003156/2023-11
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14/09/2023
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14/09/2024
|
17.600,00
|
1
|
17.600,00
|
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09/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 138/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/09/2024 A 14/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2 ALTERAR A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 1.1.3 CONCEDER REAJUSTE CONFORME ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE 05/2023 ATÉ 04/2024, CORRESPONDENDO A 3,69%.
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15/09/2024
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14/09/2025
|
18.249,39
|
1
|
18.249,39
|
|
09/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 138/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/09/2025 A 14/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.3 CONCEDER REAJUSTE CONFORME ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE 05/2024 ATÉ 04/2025, CORRESPONDENDO A 5,529730%, A PARTIR DO DIA 22/05/2025, DE ACORDO COM O PARECER CONTÁBIL Nº 49/2025
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15/09/2025
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14/09/2026
|
19.258,52
|
1
|
19.258,52
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158125
|
2023NE000191
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.100,00
|
5.100,00
|
0,00
|
0,00
|
5.100,00
|
5.100,00
|
5.100,00
|
0,00
|
|
158125
|
2023NE000192
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.800,00
|
9.800,00
|
0,00
|
0,00
|
19.600,00
|
9.800,00
|
9.800,00
|
0,00
|
|
158125
|
2025NE000204
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.866,42
|
0,00
|
0,00
|
1.866,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158125
|
2025NE000211
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.626,16
|
984,80
|
0,00
|
1.641,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158125
|
2025NE000212
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7778
|
2024-02-20
|
23348.003156/2023-11
|
2024-02-29
|
1800.00
|
|
8816
|
2024-08-19
|
23348.003156/2023-11
|
2024-08-22
|
1500.00
|
|
11110
|
2025-08-27
|
23348.004985/2025-83
|
2025-08-29
|
1866.42
|
|
11225
|
2025-09-12
|
23348.005285/2025-14
|
2025-09-15
|
1641.36
|
|
11604
|
2025-11-19
|
23348.006934/2025-96
|
2025-11-25
|
1181.76
|
|
5469
|
2025-11-21
|
23348.006934/2025-96
|
2025-11-25
|
480.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENROLAMENTO ( REBOBINAMENTO ) DE CAMPO DE GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
1969.63
|
1969.6300
|
|
Serviço
|
ENROLAMENTO ( REBOBINAMENTO ) DE CAMPO DE GERADOR ELÉTRICO
|
1
|
1641.36
|
1641.3600
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
10723.53
|
10723.5300
|
|
Serviço
|
ENROLAMENTO ( REBOBINAMENTO ) DE CAMPO DE GERADOR ELÉTRICO
|
25
|
196.96
|
4924.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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