|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154044 - FUFAC
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.284/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.603.351/0001-07 - ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DO QUIXADA
|
|
Processo
|
23107.019559/2022-34
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, PARA QUE SE POSSA VIABILIZAR A PRODUÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ, DO ALMOÇO E DO JANTAR, NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – RU, DO CAMPUS REITOR ÁULIO GÉLIO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, A FIM DE CONTEMPLAR OS ALUNOS DE BAIXA RENDA QUE NECESSITAM SER ATENDIDOS PELA “POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS COMUNIDADES UNIVERSITÁRIA E ESCOLAR”, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2023 , O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 44.513,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.513,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/06/2023
|
00045/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.019559/2022-34
|
03/07/2023
|
03/07/2024
|
44.513,99
|
1
|
44.513,99
|
|
17/10/2026
|
00045/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
03/07/2023
|
03/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2024NE000227
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.279,19
|
2.733,63
|
660,84
|
39.884,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23.301
|
2025-01-14
|
23107.019559/2022-34
|
2025-01-31
|
2733.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6000
|
4.18
|
25080.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
4000
|
2.97
|
11880.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
320
|
4.9
|
1568.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
267
|
3.97
|
1059.9900
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
1000
|
4.12
|
4120.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
4.03
|
806.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.759.852-**
|
MARIA EDUARDA GREGORIO DE ARAUJO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
