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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.284/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.305.691/0001-83 - ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS ARVORE VIVA
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Processo
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23107.019559/2022-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, PARA QUE SE POSSA VIABILIZAR A PRODUÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ, DO ALMOÇO E DO JANTAR, NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – RU, DO CAMPUS REITOR ÁULIO GÉLIO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, A FIM DE CONTEMPLAR OS ALUNOS DE BAIXA RENDA QUE NECESSITAM SER ATENDIDOS PELA “POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DAS COMUNIDADES UNIVERSITÁRIA E ESCOLAR”, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2023 , O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2023
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Vig. Fim
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10/07/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 50.363,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.363,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/07/2023
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00046/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.019559/2022-34
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10/07/2023
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10/07/2024
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50.363,60
|
1
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50.363,60
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21/10/2026
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00046/2023
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Termo de Encerramento
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10/07/2023
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10/07/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2024NE000460
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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440
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10.14
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4461.6000
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Material
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VERDURA IN NATURA
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3100
|
5.85
|
18135.0000
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|
Material
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ALFACE LISA
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3100
|
6.35
|
19685.0000
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Material
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LEGUME IN NATURA
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200
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10.38
|
2076.0000
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Material
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PEPINO
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600
|
10.01
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6006.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.300.862-**
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CYDIA DE MENEZES DE FURTADO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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