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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 781600 - EAMES
Unidade Gestora Origem do Contrato 781600 - EAMES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2023
Unidade Realizadora da Compra 781600 - EAMES
Número da Compra 00033/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 19.770.318/0002-60 - CARDIO CARE & IMAGEM EIRELI
Processo 63188.001321/2023-03
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DEASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES ASSISTIDOS PELO FUNDO DE SAÚDE DAMARINHA (FUSMA) NO ESPÍRITO SANTO E ÁREAS DE JURISDIÇÃO DA EAMES, NAS CONDIÇÕES ESPECIFI CADAS NESTEINSTRUMENTO E NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2019 (NUP 63188.000675/2019-46, TJIL Nº 03/2019APROVADO PELO PARECER Nº 00272/2019/CJU-ES/CGU/AGU).
Informações Complementares CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVISDE SAÚDE E DE...
Vig. Início 19/07/2023
Vig. Fim 19/07/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 160.000,08
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.333,34
Valor Acumulado R$ 160.000,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/07/2023 00013/2023 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63188.001321/2023-03 19/07/2023 19/07/2024 160.000,08 12 13.333,34
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
781600 2024NE000495 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.581,06 0,00 0,00 4.581,06 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2023NE000788 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 748,89 0,00 0,00 748,89 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000625 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.343,22 0,00 0,00 4.343,22 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000808 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.761,82 0,00 0,00 2.761,82 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000937 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 759,22 759,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000963 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 996,54 996,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE000038 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.356,70 0,00 0,00 4.356,70 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000011 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.855,30 0,00 0,00 7.855,30 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000123 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.294,82 0,00 0,00 5.294,82 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2024NE000351 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.997,93 0,00 0,00 1.997,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO 1 13333.34 160000.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo