|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
771100 - BAMRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
771100 - BAMRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
771100 - BAMRJ
|
|
Número da Compra
|
00025/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
depmsmrj
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.289.559/0001-86 - FENARA & FENARA - ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA
|
|
Processo
|
63343.002679/2022-24
|
|
Objeto
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS DE INTERLIGAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DO ARMAZÉM 02 DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE SAÚDE DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO ATÉ A SUBESTAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
21/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 104.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 104.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2023
|
00029/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63343.002679/2022-24
|
24/07/2023
|
21/12/2023
|
104.800,00
|
1
|
104.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
771100
|
2023NE001337
|
Z4C3SLD01KZ - SOBRAS LICITAS - DGOM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
104.800,00
|
0,00
|
104.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
104.800,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
104800
|
104800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|