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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00114/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA
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Processo
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23424.001280/2023-92
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO CAMPUS PARNAMIRIM, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2023
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Vig. Fim
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04/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 669.650,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 669.650,04
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Valor Acumulado
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R$ 6.026.850,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2023
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00114/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00114/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001280/2023-92
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04/09/2023
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04/09/2024
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632.634,69
|
1
|
632.634,69
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15/01/2024
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 114/2023-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA N° RN000035/2023 E REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 21.14 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 DO CONTRATO Nº 114/2023-PROAD/IFRN
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04/09/2023
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04/09/2024
|
669.650,04
|
1
|
669.650,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
|
2023NE000083
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
210.877,33
|
115.185,01
|
3.671,10
|
92.021,22
|
115.185,01
|
0,00
|
0,00
|
118.856,11
|
|
152756
|
2024NE000014
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
338.846,25
|
0,00
|
0,00
|
338.846,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3578
|
2024-07-09
|
23424.001404/2024-11
|
2024-07-15
|
57274.41
|
|
3673
|
2024-08-19
|
23424.001624/2024-44
|
2024-08-19
|
38596.01
|
|
3686
|
2024-08-28
|
23424.002044/2024-74
|
2024-08-29
|
37444.26
|
|
3721
|
2024-09-17
|
23424.002315/2024-91
|
2024-09-18
|
37053.30
|
|
3751
|
2024-10-08
|
23424.002444/2024-80
|
2024-10-09
|
3792.42
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
97637
|
5.7471
|
561129.6027
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
70800
|
1.3561
|
96011.8800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3600
|
1.1611
|
4179.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
720
|
11.5675
|
8328.6000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.512.824-**
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GISELE ELOA LOPES BERNARDINO BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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