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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158952 - CAMPUS TAUA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158952 - CAMPUS TAUA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2017
Unidade Realizadora da Compra 158952 - CAMPUS TAUA
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.399.065/0001-26 - M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA
Processo 23490.052727/2016-79
Objeto CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE REFEIÇOES PRONTAS (ALMOÇO) PARA OS DISCENTES DO CURSO INTEGRADO INTEGRAL DO IFCE CAMPUS TAUA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DURANTE O PERÍODO LETIVO.
Informações Complementares
Vig. Início 22/02/2017
Vig. Fim 28/08/2020
Situação Rescindido
Valor Global R$ 862.920,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 862.920,00
Valor Acumulado R$ 3.451.680,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/02/2017 00003/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23490.052727/2016-79 22/02/2017 21/02/2018 862.920,00 1 862.920,00
21/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO) PARA DISCENTES DO CURSO INTEGRADO INTEGRAL DO CONTRATANTE,DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DURANTE O PERÍODO LETIVO, CONFORME CALENDÁRIO APROVADO PELO CONSUP, EXCLUINDO-SE O PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORMCONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, INCLUSIVE AS ENCAMINHADAS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PARTICIPANTES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 21/02/2018 21/02/2019 862.920,00 1 862.920,00
05/09/2018 00014/2018 Termo Aditivo AJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO ALMOÇO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 03/2017, DE R$ 9,40 (NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 8,20 (OITOREAIS E VINTE CENTAVOS). 21/02/2018 21/02/2019 862.920,00 1 862.920,00
07/01/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO) PARA DISCENTES DO CURSO INTEGRADO INTEGRAL DO CONTRATANTE. 21/02/2019 21/02/2020 862.920,00 1 862.920,00
06/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO)PARA OS DISCENTES DO CURSO INTEGRADO INTEGRAL DO CONTRATANTE. 21/02/2020 21/02/2021 862.920,00 1 862.920,00
28/08/2020 00003/2017 Termo de Rescisão RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00003/2017 16/10/2026 28/08/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158952 2017NE800035 L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2019NE800053 L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2019NE800055 L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2019NE800100 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2019NE800141 L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2019NE800181 L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2019NE800182 M2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SUPERIOR 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158952 2020NE800029 L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE 91800 9.4 862920.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo