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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158952 - CAMPUS TAUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158952 - CAMPUS TAUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
|
00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Setor de Assistência Estudantil
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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09.399.065/0001-26 - M S SOUSA & MIRANDA ALIMENTACAO LTDA
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Processo
|
23490.001115/2022-66
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS NA MODALIDADE ALMOÇO E LANCHE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.278.042,39
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.278.042,39
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.225.228,51
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2023
|
00005/2023
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23490.001115/2022-66
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28/07/2023
|
28/07/2024
|
1.103.683,00
|
1
|
1.103.683,00
|
|
26/07/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MÊS, NESTA OCASIÃO, A PARTIR DE 28/07/2024 ATÉ 28/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
E O O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 05/2023, CONFORME DESCRITO NA SUA CLÁUSULA SEXTA E COM FULCRO NO DISPOSTO NOS ARTIGOS 40, INCISO XI, E 55, INCISO III, DA LEI Nº 8666/1993.
|
28/07/2024
|
28/07/2025
|
1.163.697,75
|
1
|
1.163.697,75
|
|
08/07/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS, NA MODALIDADE ALMOÇO E LANCHE, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/07/2025 A 28/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
28/07/2025
|
28/07/2026
|
1.163.697,75
|
1
|
1.163.697,75
|
|
18/11/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 05/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS, NA MODALIDADE ALMOÇO E LANCHE, A SEREM PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.
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28/07/2023
|
28/07/2026
|
1.278.042,39
|
1
|
1.278.042,39
|
|
17/07/2026
|
00009/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS, NA MODALIDADE ALMOÇO E LANCHE, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/07/2026 A 28/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INC. II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ALTERAR O PREÂMBULO DO CONTRATO Nº 05/2023, ESPECIFICAMENTE QUANTO À RETIFICAÇÃO DO ENDEREÇO, COM A ALTERAÇÃO DO NÚMERO PREDIAL DE “01” PARA “84”, EM VIRTUDE DE ATUALIZAÇÃO FORMALIZADA NO CNPJ DO CONTRATANTE, REFLETIDA EM SEU COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL.
|
28/07/2026
|
28/07/2027
|
1.278.042,39
|
1
|
1.278.042,39
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158952
|
2023NE000044
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
167.748,92
|
0,00
|
0,00
|
167.748,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2023NE000045
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.574,00
|
11.454,92
|
0,00
|
128.119,08
|
11.454,92
|
11.454,92
|
11.454,92
|
0,00
|
|
158952
|
2025NE000027
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
745.625,56
|
0,43
|
37.270,27
|
708.354,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2024NE000020
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
569.835,00
|
6.995,78
|
59.918,30
|
502.920,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2026NE000014
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
736.173,00
|
253.998,57
|
3.853,27
|
478.321,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4788
|
2026-08-12
|
23490.001694/2026-71
|
2026-08-17
|
33726.45
|
|
000.004.844
|
2026-09-10
|
23490.001115/2022-66
|
2026-09-18
|
65867.94
|
|
3527
|
2025-02-07
|
23490.000242/2025-91
|
2025-02-11
|
52735.90
|
|
3622
|
2025-03-17
|
23490.001115/2022-66
|
2025-04-02
|
48757.11
|
|
3650
|
2025-04-08
|
23490.001115/2022-66
|
2025-04-08
|
48569.20
|
|
3803
|
2025-05-19
|
23490.000940/2025-96
|
2025-05-20
|
79569.20
|
|
4027
|
2025-08-07
|
23490.001115/2022-66
|
2025-08-19
|
35383.72
|
|
3843
|
2025-06-05
|
23490.001115/2022-66
|
2025-06-05
|
78201.13
|
|
3988
|
2025-07-22
|
23490.001115/2022-66
|
2025-07-22
|
68427.04
|
|
3891
|
2025-06-23
|
23490.001437/2025-58
|
2025-06-23
|
8275.85
|
|
3894
|
2025-06-23
|
23490.001437/2025-58
|
2025-06-23
|
9212.49
|
|
000.004.373
|
2025-11-28
|
23490.001115/2022-66
|
2025-12-01
|
39232.40
|
|
4182
|
2025-09-10
|
23490.001115/2022-66
|
2025-09-10
|
71040.50
|
|
4260
|
2025-10-10
|
23490.001115/2022-66
|
2025-10-14
|
64817.27
|
|
4332
|
2025-11-17
|
23490.001115/2022-66
|
2025-11-17
|
66847.66
|
|
4434
|
2025-12-22
|
23490.001115/2022-66
|
2025-12-23
|
31369.41
|
|
4411
|
2025-12-10
|
23490.001115/2022-66
|
2025-12-15
|
61636.95
|
|
4494
|
2026-02-06
|
23490.001115/2022-66
|
2026-02-06
|
31756.65
|
|
4541
|
2026-03-11
|
23490.001115/2022-66
|
2026-03-11
|
65722.92
|
|
4582
|
2026-04-14
|
23490.001115/2022-66
|
2026-04-14
|
68745.87
|
|
4620
|
2026-05-05
|
23490.001115/2022-66
|
2026-05-05
|
75780.51
|
|
4681
|
2026-06-08
|
23490.001115/2022-66
|
2026-06-08
|
75661.74
|
|
4704
|
2026-06-26
|
23490.001115/2022-66
|
2026-06-26
|
64912.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
103669
|
8.105857126
|
840326.1024
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
31500
|
13.89575507
|
437716.2847
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.254.583-**
|
JACKSON WESLLEY DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.652.683-**
|
JANIELE VITAL NOROES
|
Gestor Substituto
|
|
***.133.113-**
|
MICAELLE DE OLIVEIRA VIEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.037.023-**
|
JULIANA SOUSA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.413.113-**
|
SHARLENE PEREIRA ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
