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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00003/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DCIM/CGPI/DIREX/PF
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
02.688.100/0004-20 - AKIYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
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Processo
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08206.001277/2023-50
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE LEITURA E VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS DE VIAGEM QUE ATENDAM DE FORMA AMPLA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM TODO O BRASIL, VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODERNOS AOS COLABORADORES DO SERVIÇO DE CONTROLE MIGRATÓRIO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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CONTRATO N° 06/2023 - DTI/PF (SEI 00029817162) PRO...
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Vig. Início
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26/07/2023
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|
Vig. Fim
|
26/07/2024
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|
Situação
|
Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 6.945.740,67
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 6.945.740,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001277/2023-50
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26/07/2023
|
26/07/2024
|
6.945.740,67
|
1
|
6.945.740,67
|
|
18/10/2026
|
00006/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
26/07/2023
|
26/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2023NE000056
|
PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.533.827,32
|
4.533.827,32
|
0,00
|
0,00
|
4.533.827,32
|
4.533.827,32
|
4.533.827,32
|
0,00
|
|
200342
|
2023NE000057
|
PF99900FI23 - AQUISICOES E CONTRATACOES ATIV.FINALISTICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.411.913,35
|
2.411.913,35
|
0,00
|
0,00
|
2.411.913,35
|
2.411.913,35
|
2.411.913,35
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19704
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-05-29
|
141894.60
|
|
19709
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-06-04
|
1220293.56
|
|
19706
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-05-27
|
99326.22
|
|
19685
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-05-15
|
78042.03
|
|
19690
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-05-16
|
297978.66
|
|
19699
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-05-20
|
78042.03
|
|
19698
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-05-21
|
177368.25
|
|
19687
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-05-28
|
198652.44
|
|
19697
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-05-29
|
191557.71
|
|
19691
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-05-29
|
191557.71
|
|
19695
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-07-22
|
141894.60
|
|
19694
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-06-05
|
28378.92
|
|
19689
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-06-11
|
269599.74
|
|
19701
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-07-09
|
14189.46
|
|
19686
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-06-28
|
113515.68
|
|
19700
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-06-19
|
305073.39
|
|
19708
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-06-25
|
482441.64
|
|
19705
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-06-25
|
14189.46
|
|
19696
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-06-25
|
35473.65
|
|
19693
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-07-09
|
56757.84
|
|
19710
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-07-05
|
354736.50
|
|
19688
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-07-08
|
141894.60
|
|
19712
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-07-15
|
42568.38
|
|
19711
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-07-18
|
170273.52
|
|
19692
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-07-17
|
42568.38
|
|
19702
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-07-17
|
574673.13
|
|
19703
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-07-24
|
801704.49
|
|
19707
|
2024-03-13
|
08206.001277/2023-50
|
2024-08-23
|
681094.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SCANNER
|
979
|
4631.08
|
4533827.3200
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA ESTAÇÃO DE TRABALHO
|
979
|
2463.65
|
2411913.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.503.751-**
|
IVO NATHAN DA COSTA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
