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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.308.141/0009-23 - CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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00034.002067/2022-13
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICE DESK E SUSTENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA VISANDO A ORGANIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE TAREFAS DE SUPORTE, ROTINA E DEMANDA, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO OU PRESENCIAL DE 1º, 2º E 3º NÍVEIS, A USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA IMPRENSA NACIONAL, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE ROTINAS PERIÓDICAS, ORIENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E RECEBIMENTO, REGISTRO, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE USUÁRIOS, SUSTENTAÇÃO E PROJETOS DE EVOLUÇÃO DO AMBIENTE DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, PARA A IMPRENSA NACIONAL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2023
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Vig. Fim
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29/07/2027
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Situação
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Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 4.469.290,63
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 372.440,89
|
|
Valor Acumulado
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R$ 12.801.262,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.002067/2022-13
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29/07/2023
|
29/07/2024
|
3.894.899,04
|
12
|
324.574,92
|
|
25/07/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS CONTIDO NO ANEXO - CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, INTEGRANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, E A INSERÇÃO DE REGRAS ADICIONAIS RELATIVAS AO PAGAMENTO.
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27/07/2024
|
29/07/2025
|
3.894.899,04
|
12
|
324.574,92
|
|
01/11/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CONSIDERANDO O PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/2023 A JUNHO/2024.
COM A CONCESSÃO DO REAJUSTE, A PARTIR DE 14/06/2024, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE RS 340.057,14 (TREZENTOS E QUARENTA MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E CATORZE CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 4.080.685,72 (QUATRO MILHÕES, OITENTA MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
|
29/07/2023
|
29/07/2025
|
4.080.681,96
|
12
|
340.056,83
|
|
23/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ O DIA 29 DE JULHO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
29/07/2025
|
29/07/2026
|
4.080.685,72
|
12
|
340.057,14
|
|
02/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CONSIDERANDO O PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/2024 A JUNHO/2025.
COM A CONCESSÃO DO REAJUSTE, A PARTIR DE 14/06/2025, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE RS 357.944,15 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 4.295.329,79 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
|
29/07/2023
|
29/07/2026
|
4.295.329,79
|
12
|
357.944,15
|
|
24/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/07/2026 A 29/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N° 8.666, DE 1993. A INSERÇÃO DE REGRA ADICIONAL, RELATIVA À RESCISÃO, NA CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 29/07/2026. E ALTERAÇÃO QUALITATIVA, SEM ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONTRATO, PARA INSERÇÃO NO ITEM 3.3 ITEM 3. MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ALÉM DA IMPRENSA NACIONAL, O SERPRO – SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS) SGAN QUADRA 601 MÓDULO "V", BRASÍLIA/DISTRITO FEDERAL, CEP: 70836-900 COMO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO.
|
29/07/2026
|
29/07/2027
|
4.295.329,79
|
12
|
357.944,15
|
|
28/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CONSIDERANDO O PERCENTUAL DE 4,05% (QUATRO VÍRGULA ZERO CINCO POR CENTO), ACUMULADO NO PERÍODO DE JUNHO/2025 A JUNHO/2026.
|
29/07/2026
|
29/07/2027
|
4.469.290,63
|
12
|
372.440,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110245
|
2023NE000072
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.654.285,08
|
324.574,92
|
287.411,08
|
1.042.299,08
|
324.574,92
|
0,00
|
30.672,34
|
581.313,66
|
|
110245
|
2024NE000020
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.474.693,50
|
2.840.158,74
|
67.412,56
|
3.567.122,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000008
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.437.452,77
|
135.497,93
|
32.135,40
|
3.269.819,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000011
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.922.489,04
|
416.880,05
|
0,00
|
2.505.608,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1155
|
2026-07-13
|
00034.002067/2022-13
|
2026-07-21
|
357944.14
|
|
1170
|
2026-07-17
|
00034.002067/2022-13
|
2026-07-21
|
78822.09
|
|
1204
|
2026-08-21
|
00034.002067/2022-13
|
2026-08-21
|
357944.15
|
|
1243
|
2026-10-07
|
00034.002067/2022-13
|
2026-10-08
|
357944.14
|
|
666
|
2025-01-13
|
00034.005384/2024-45
|
2025-01-21
|
340057.14
|
|
698
|
2025-02-17
|
00034.000094/2025-96
|
2025-02-28
|
295849.71
|
|
709
|
2025-03-19
|
00034.000705/2025-04
|
2025-04-07
|
340057.15
|
|
746
|
2025-04-24
|
00034.001327/2025-78
|
2025-04-29
|
340057.14
|
|
778
|
2025-05-22
|
00034.001617/2025-11
|
2025-05-22
|
340057.14
|
|
840
|
2025-08-15
|
00034.003384/2025-91
|
2025-08-15
|
340057.14
|
|
808
|
2025-06-24
|
00034.002284/2025-48
|
2025-06-24
|
340057.14
|
|
827
|
2025-07-22
|
00034.003063/2025-97
|
2025-07-24
|
340057.14
|
|
909
|
2025-10-30
|
00034.002067/2022-13
|
2025-10-30
|
319653.71
|
|
887
|
2025-10-14
|
00034.004082/2025-31
|
2025-10-14
|
306051.43
|
|
934
|
2025-11-26
|
00034.002067/2022-13
|
2025-11-27
|
340057.14
|
|
977
|
2025-12-18
|
00034.002067/2022-13
|
2025-12-18
|
357944.14
|
|
1001
|
2026-01-19
|
00034.005750/2025-47
|
2026-01-22
|
357944.14
|
|
1028
|
2026-02-26
|
00034.006158/2025-62
|
2026-02-27
|
357944.14
|
|
1040
|
2026-03-12
|
00034.002067/2022-13
|
2026-03-12
|
357944.14
|
|
1071
|
2026-04-22
|
00034.002067/2022-13
|
2026-04-22
|
357944.14
|
|
1099
|
2026-05-21
|
00034.002067/2022-13
|
2026-05-28
|
357944.14
|
|
1140
|
2026-06-17
|
00034.002067/2022-13
|
2026-06-19
|
357944.14
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-10-27
|
214766.49
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO INFORMAÇÃO MÍDIA ELETRÔNICA
|
12
|
32192.934
|
386315.2080
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
100517.514
|
1206210.1680
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
36009.75
|
432117.0000
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
43016.723
|
516200.6760
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
19797.773
|
237573.2760
|
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
94439.913
|
1133278.9560
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
46466.279
|
557595.3480
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.863.101-**
|
THIAGO MENDONÇA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.890.651-**
|
WAGNER MARCELO CHAGAS DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.195.261-**
|
CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.302.637-**
|
RAFAEL LOURENCO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.065.687-**
|
PATRICK LUCIANO CANICALI CASADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.149.711-**
|
MARCOS VINICIUS GARCIA RODRIGUES LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.032.281-**
|
NAILA RENATA BERGO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.292.131-**
|
LEONARDO LIMA DE MENEZES MOURA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.752.527-**
|
EDSON LUIZ GANDRA DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.103.441-**
|
JUDITH DE SOUSA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.160.971-**
|
ANDRE LUIZ FREITAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.791.321-**
|
WUARLI CEZA NUNES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.698.827-**
|
ANDRE DA SILVA NUNES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.422.424-**
|
EUDBERG ALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
