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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200117 - SPRF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200117 - SPRF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200117 - SPRF/SP
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Número da Compra
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00104/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.646.099/0001-88 - INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08658.023480/2023-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2023
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Vig. Fim
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02/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 37.550,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.550,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.023480/2023-69
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02/08/2023
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02/08/2024
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37.550,00
|
1
|
37.550,00
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17/10/2026
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00012/2023
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Termo de Encerramento
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02/08/2023
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02/08/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200117
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2023NE000213
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RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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37.550,00
|
0,00
|
0,00
|
37.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
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2
|
750
|
1500.0000
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Material
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DISCO MAGNÉTICO
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4
|
1700
|
6800.0000
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|
Material
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UNIDADE DISCO
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50
|
470
|
23500.0000
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Material
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MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
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5
|
190
|
950.0000
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Material
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PENTE DE MEMÓRIA
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20
|
240
|
4800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.007.666-**
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WAGNER SCHMITZ
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Gestor
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***.934.758-**
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WALLACE SOUSA OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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