|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00099/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
|
|
Processo
|
23425.000931/2023-17
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN/SGA), ESTAGIÁRIOS DO IFRN/SGA EM ATIVIDADES FORA DA INSTITUIÇÃO E ESTAGIÁRIOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO EM ATIVIDADES NO IFRN/SGA, QUE VENHAM OCORRER NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO E AOS DECORRENTES DE ATIVIDADES ESCOLARES, AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS, EXERCÍCIOS FÍSICOS, JOGOS RECREATIVOS, COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, SOLENIDADES, EXCURSÕES, VISITAS TÉCNICAS, TRABALHOS MANUAIS E MECÂNICOS PERTINENTES ÀS DISCIPLINAS ESCOLARES, ESTÁGIOS CURRICULARES, ENTRE OUTROS, ASSIM COMO DESLOCAMENTOS DE IDA E VOLTA RESIDÊNCIA PARA O LOCAL DO ESTÁGIO E/OU PESQUISAS; E NOS DESLOCAMENTOS EM VIAGEM DE VISITA TÉCNICA PARA CUMPRIREM ATIVIDADES CURRICULARES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.664,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 972,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.206,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2023
|
00099/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000931/2023-17
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
10.206,00
|
12
|
850,50
|
|
18/07/2024
|
00176/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 99/2023-PROAD/IFRN.
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
10.206,00
|
12
|
850,50
|
|
26/12/2024
|
00193/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLODO CONTRATO Nº 99/2023-PROAD/IFRN.
|
01/08/2023
|
01/08/2025
|
11.178,00
|
12
|
931,50
|
|
15/07/2025
|
00194/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 99/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
11.178,00
|
12
|
931,50
|
|
13/03/2026
|
00064/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade REAJUSTAR valores, em estrita obediência a Cláusula Sexta - Reajustamento de Preços em Sentido Amplodo CONTRATO Nº 99/2023-PROAD/IFRN.
|
01/08/2023
|
01/08/2026
|
11.664,00
|
12
|
972,00
|
|
16/07/2026
|
00231/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 99/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/08/2026
|
01/08/2027
|
11.664,00
|
12
|
972,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154582
|
2023NE000052
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.206,00
|
8.433,18
|
0,00
|
1.772,82
|
8.433,18
|
7.842,87
|
7.884,49
|
548,69
|
|
154582
|
2025NE000023
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.361,80
|
158,68
|
91,26
|
6.111,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2026NE000018
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.590,00
|
2.007,22
|
51,57
|
5.531,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FATURA 61
|
2026-06-23
|
23425.001017.2026-36
|
2026-06-30
|
725.76
|
|
FATURA 62
|
2026-07-21
|
23425.001096.2026-85
|
2026-07-31
|
733.68
|
|
FATURA 64
|
2026-08-21
|
23425.001314.2026-81
|
2026-09-02
|
735.12
|
|
FATURA 65
|
2026-09-17
|
23425.001368.2026-47
|
2026-09-30
|
731.52
|
|
31
|
2024-12-09
|
23425.001714/2024-25
|
2024-12-10
|
559.44
|
|
25
|
2024-07-26
|
23425.000881/2024-59
|
2024-07-31
|
618.03
|
|
27
|
2024-07-26
|
23425.000883/2024-48
|
2024-07-31
|
8.19
|
|
26
|
2024-07-26
|
23425.000882/2024-01
|
2024-07-31
|
8.19
|
|
28
|
2024-08-08
|
23425.000885/2024-37
|
2024-09-24
|
617.40
|
|
30
|
2024-10-22
|
23425.001463/2024-89
|
2024-10-24
|
618.03
|
|
32
|
2024-12-09
|
23425.001715/2024-70
|
2024-12-10
|
568.26
|
|
33
|
2024-12-09
|
23425.001716/2024-14
|
2024-12-10
|
568.26
|
|
34
|
2024-12-09
|
23425.001717/2024-69
|
2024-12-10
|
568.26
|
|
40
|
2025-03-12
|
23425.000531/2025-73
|
2025-03-14
|
518.19
|
|
FATURA 39
|
2025-02-25
|
23425.000426/2025-34
|
2025-02-25
|
622.38
|
|
35
|
2025-01-20
|
23425.000822/2024-81
|
2025-02-20
|
429.65
|
|
FATURA 41
|
2025-04-07
|
23425.000696/2025-45
|
2025-04-16
|
518.19
|
|
42
|
2025-05-26
|
23425.000980/2025-11
|
2025-05-27
|
704.49
|
|
FATURA 43
|
2025-06-05
|
23425.001015/2025-66
|
2025-06-06
|
703.80
|
|
FATURA 44
|
2025-07-03
|
23425.000931/2023-17
|
2025-07-09
|
703.80
|
|
FATURA 45
|
2025-08-06
|
23425.001361/2025-44
|
2025-08-26
|
705.87
|
|
FATURA 47
|
2025-09-19
|
23425.001609/2025-77
|
2025-09-29
|
647.22
|
|
FATURA 48
|
2025-09-19
|
23425.001610/2025-00
|
2025-09-29
|
647.22
|
|
FATURA 49
|
2025-11-12
|
23425.001904/2025-23
|
2025-11-25
|
647.22
|
|
FATURA 50
|
2025-11-12
|
23425.001905/2025-78
|
2025-11-30
|
647.22
|
|
FATURA 51
|
2025-12-19
|
23425.000161/2026-55
|
2026-02-03
|
647.22
|
|
FATURA 52
|
2026-02-05
|
23425.000240/2026-66
|
2026-02-12
|
580.98
|
|
FATURA 53
|
2026-02-05
|
23425.000241/2026-19
|
2026-02-12
|
580.98
|
|
FATURA 56
|
2026-04-08
|
23425.000722.2026-16
|
2026-05-19
|
709.20
|
|
FATURA 57
|
2026-04-17
|
23425.000723.2026-61
|
2026-05-19
|
709.20
|
|
FATURA 58
|
2026-05-27
|
23425.000931/2023-17
|
2026-06-03
|
709.20
|
|
FATURA 55
|
2026-06-03
|
23425.000931/2023-17
|
2026-06-09
|
106.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
16200
|
0.72
|
11664.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.699.324-**
|
RENATO SILVA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.717.084-**
|
LENILDO PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.206.104-**
|
FRANCISCO JOSE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
