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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170607 - CSC-MGI
Unidade Gestora Origem do Contrato 170607 - CSC-MGI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170607 - CSC-MGI
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 02.583.967/0001-79 - VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO LTDA
Processo 12600.100560/2023-88
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA CRACHÁS EM PVC PARA OS SERVIDORES DOS MINISTÉRIOS ATENDIDOS PELO MINISTÉRIOS DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 26/07/2023
Vig. Fim 26/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 54.300,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 54.300,00
Valor Acumulado R$ 2.609.016,74
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/07/2023 00022/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.100560/2023-88 26/07/2023 26/07/2025 1.111.136,91 22 54.300,00
17/07/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/07/2024 A 26/07/2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133/2021 27/07/2024 26/07/2025 49.500,00 1 49.500,00
09/05/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento COM AMPARO NO INCISO I, DO ARTIGO 136, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, REGISTRA-SE, POR MEIO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, O REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 22/2023, COM BASE NA NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, RELATIVAMENTE AOS MESES DE ABRIL/2023 E DE ABRIL/2024. 26/07/2023 26/07/2025 54.300,00 1 54.300,00
06/06/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 22/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/07/2025 A 26/07/2026, NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133/2021. 27/07/2025 26/07/2026 54.300,00 1 54.300,00
06/05/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/07/2026 A 26/07/2027, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 105 E 111 DA LEI Nº 14.133/2021. 27/07/2026 26/07/2027 54.300,00 1 54.300,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170607 2023NE000484 46200030607 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.500,00 42.764,70 0,00 6.735,30 42.764,70 41.240,10 41.240,10 1.524,60
170607 2024NE001265 84200032010 - SERVICOS GRAFICOS E REPROGRAFIA - CSC - MPI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46,20 0,00 0,00 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001278 47COLABORAG - SERVICOS COMPARTILHAOS COLABORAGOV MPO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 115,50 0,00 0,00 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001340 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 105,60 3,30 0,00 102,30 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001368 25200030626 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 105,60 0,00 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE001477 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600,60 0,00 0,00 600,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001186 25200030626 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43,44 0,00 0,00 43,44 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000451 47200032461 - SERVICOS GRAFICOS - CSC-MPO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 112,20 0,00 0,00 112,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000498 28200031599 - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000499 28200031599 - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 135,30 0,00 0,00 135,30 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000508 25200030626 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000525 25200030626 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 82,50 0,00 0,00 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000614 84200032006 - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49,50 0,00 0,00 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000654 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 194,70 0,00 0,00 194,70 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2024NE000911 46200030607 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 3.475,40 0,00 1.524,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000197 COLABORAGOV - RATEIO DESPESAS CONTRATOS SOB GESTAO SSC/MGI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 855,20 0,00 144,80 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE000556 46200030607 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.955,00 10.019,74 0,00 1.935,26 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE000619 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 224,96 155,66 0,00 69,30 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000207 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.090,50 952,94 0,00 137,56 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE000642 84200032010 - SERVICOS GRAFICOS E REPROGRAFIA - CSC - MPI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 236,78 83,26 0,00 153,52 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE000708 47COLABORAG - SERVICOS COMPARTILHAOS COLABORAGOV MPO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 727,72 0,00 0,00 727,72 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE000778 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 377,64 0,00 0,00 377,64 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000215 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 724,00 235,30 0,00 488,70 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE000931 282000MC599 - MATERIAL DE CONSUMO - MDIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 216,98 0,00 43,44 173,54 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001103 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 629,88 0,00 0,00 629,88 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000664 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7,24 7,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001618 282000MC599 - MATERIAL DE CONSUMO - MDIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 401,82 0,00 0,00 401,82 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2025NE001738 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 264,26 0,00 0,00 264,26 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000208 47COLABORAG - SERVICOS COMPARTILHAOS COLABORAGOV MPO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 553,86 32,58 0,00 521,28 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000203 84200032010 - SERVICOS GRAFICOS E REPROGRAFIA - CSC - MPI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 162,90 61,54 0,00 101,36 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000079 46200030607 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 4.827,12 0,00 1.172,88 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000231 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 724,00 669,70 0,00 54,30 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000635 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 357,92 289,14 0,00 68,78 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE000663 282000SD599 - SERVICOS DIVERSOS - MDIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 712,22 426,24 0,00 285,98 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2026NE001445 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7,24 7,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1388 2026-08-06 12600.003066/2026-19 2026-08-07 369.24
1510 2026-08-31 12600.100560/2023-88 2026-08-31 495.94
1688 2026-09-30 12600.100560/2023-88 2026-10-01 228.06
0000012624 2024-04-04 12600.100560/2023-88 2024-04-09 112.20
00014323 2025-03-10 12600.000456/2025-56 2025-03-19 49.50
14321 2025-03-10 12600.100560/2023-88 2025-04-08 69.30
014453 2025-03-31 12600.000455/2025-10 2025-04-14 36.30
014452 2025-03-31 12600.100560/2023-88 2025-04-11 257.40
014555 2025-04-16 12600.000451/2025-23 2025-04-23 62.70
014610 2025-04-29 12600.001156/2025-94 2025-05-20 56.10
014652 2025-05-07 12600.001286/2025-27 2025-05-19 9.90
014813 2025-05-27 12600.000447/2025-65 2025-06-02 39.60
14907 2025-06-10 12600.000820/2025-88 2025-06-10 139.46
014931 2025-06-12 12600.001689/2025-76 2025-06-23 152.04
015103 2025-07-10 50020.002344/2025-50 2025-07-18 629.88
015102 2025-07-10 12600.001904/2025-39 2025-07-16 36.20
014971 2025-06-23 12600.001287/2025-71 2025-07-04 166.52
014970 2025-06-23 12600.001786/2025-69 2025-07-04 79.64
014972 2025-06-23 12600.001899/2025-64 2025-07-04 162.90
015099 2025-07-10 12600.000449/2025-54 2025-07-17 43.44
015101 2025-07-10 12600.002026/2025-79 2025-07-16 126.70
015100 2025-07-10 12600.001900/2025-51 2025-07-14 21.72
15128 2025-07-15 12600.001906/2025-28 2025-07-25 123.08
015190 2025-07-25 12600.002257/2025-82 2025-08-01 108.60
015283 2025-08-11 12600.002256/2025-38 2025-08-14 25.34
015201 2025-07-29 12600.001633/2025-11 2025-09-03 76.02
015353 2025-08-21 12600.002255/2025-93 2025-09-03 54.30
015381 2025-08-28 12600.002259/2025-71 2025-09-04 133.94
015368 2025-08-26 12600.002658/2025-32 2025-09-04 97.74
015522 2025-09-18 12600.100560/2023-88 2025-09-23 14.48
015611 2025-10-02 12600.100560/2023-88 2025-10-02 322.18
015637 2025-10-06 12600.100560/2023-88 2025-10-10 65.16
015798 2025-10-29 12600.100560/2023-88 2025-10-30 137.56
015776 2025-10-24 12600.100560/2023-88 2025-10-28 170.14
015777 2025-10-24 12600.100560/2023-88 2025-10-28 7.24
015962 2025-11-19 12600.100560/2023-88 2025-11-25 10.86
015990 2025-11-26 12600.100560/2023-88 2025-11-26 7.24
015964 2025-11-19 12600.100560/2023-88 2025-11-25 173.76
015965 2025-11-19 12600.100560/2023-88 2025-11-27 401.82
015988 2025-11-26 12600.100560/2023-88 2025-11-26 86.88
015961 2025-11-19 12600.100560/2023-88 2025-11-27 228.06
016136 2025-12-16 12600.100560/2023-88 2025-12-17 43.44
016139 2025-12-17 12600.100560/2023-88 2025-12-17 57.92
016132 2025-12-16 12600.100560/2023-88 2025-12-18 173.76
16137 2025-12-16 12600.100560/2023-88 2025-12-17 264.26
016135 2025-12-16 12600.100560/2023-88 2025-12-17 18.10
16147 2025-12-18 12600.100560/2023-88 2025-12-18 18.10
10 2026-01-07 12600.100560/2023-88 2026-01-07 155.66
513 2026-03-20 12600.000689/2026-30 2026-03-23 1013.60
665 2026-04-15 12600.100560/2023-88 2026-04-17 390.96
878 2026-05-18 12600.001410/2026-35 2026-05-27 108.60
1090 2026-06-24 12600.100560/2023-88 2026-06-25 220.82
1089 2026-06-24 12600.002066/2026-00 2026-06-25 148.42
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-03-16 270661.24
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CARTÃO IDENTIFICAÇÃO 15000 3.62 54300.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.031.781-** GABRIEL HENRIQUE DE MORAES PINHO Gestor Substituto
***.469.591-** MARCELA DE OLIVEIRA MARTINS SALIBA Fiscal Técnico
***.469.591-** MARCELA DE OLIVEIRA MARTINS SALIBA Fiscal Técnico
***.492.121-** HELOYSA HERMÍNIA ANDRADE RAMOS DE SOUSA Fiscal Técnico Substituto
***.190.851-** MARIANA ALMEIDA MACHADO Fiscal Técnico Substituto
***.492.121-** HELOYSA HERMÍNIA ANDRADE RAMOS DE SOUSA Fiscal Técnico Substituto
***.050.081-** CAMILA DOS ANJOS BEZERRA ALVARENGA Fiscal Técnico
***.031.781-** GABRIEL HENRIQUE DE MORAES PINHO Gestor Substituto
***.469.591-** MARCELA DE OLIVEIRA MARTINS SALIBA Gestor Substituto
***.190.851-** MARIANA ALMEIDA MACHADO Gestor
***.469.591-** MARCELA DE OLIVEIRA MARTINS SALIBA Fiscal Técnico Substituto
***.492.121-** HELOYSA HERMÍNIA ANDRADE RAMOS DE SOUSA Gestor
***.800.781-** SUMAYA CAROLINE SANTOS GONCALVES Gestor Substituto
***.050.081-** CAMILA DOS ANJOS BEZERRA ALVARENGA Fiscal Técnico
***.297.686-** JOÃO VITOR RODRIGUES BRAGA Gestor Substituto
***.508.501-** DÊNIO GOMES DE LIMA Fiscal Técnico Substituto
***.492.121-** HELOYSA HERMÍNIA ANDRADE RAMOS DE SOUSA Gestor
***.050.081-** CAMILA DOS ANJOS BEZERRA ALVARENGA Gestor
***.505.328-** BEATRIZ MAGALHÃES PINTO PERETTI Gestor Substituto
***.469.591-** MARCELA DE OLIVEIRA MARTINS SALIBA Fiscal Técnico Substituto
***.583.651-** SILVIO BEZERRA DA COSTA FILHO Fiscal Técnico
***.050.081-** CAMILA DOS ANJOS BEZERRA ALVARENGA Fiscal Técnico
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Portaria DAL/SSC/MGI n.º 8.333, DE 09 DE OUTUBRO DE 2026 199.17 KB 15/10/2026 11:44:15
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