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Órgão 24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Unidade da Prestação do Serviço 245209 - CEITEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 245209 - CEITEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2023
Unidade Realizadora da Compra 245209 - CEITEC
Número da Compra 00008/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 245209
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.502.568/0001-07 - SERVEX TECNOLOGIA EM EXTINCAO DE INCENDIO LTDA
Processo 01213.001816/2023-12
Objeto SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, TESTES E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTE NO CEITEC EM LIQUIDAÇÃO, COMPORTANDO RECARGAS DE EXTINTORES E REPOSIÇÃO DE ALGUMAS PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO SOB DEMANDA
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2023
Vig. Fim 01/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 262.568,94
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 262.568,94
Valor Acumulado R$ 6.468.913,19
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/07/2023 00022/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.001816/2023-12 01/08/2023 31/07/2024 241.000,01 1 241.000,01
11/06/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/08/2024 01/08/2025 241.000,01 1 241.000,01
18/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL 01/08/2025 01/08/2026 256.112,01 1 256.112,01
13/07/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E O REAJUSTE POR 12 (DOZE) MESES, DE 01 DE AGOSTO DE 2026 ATÉ 01 DE AGOSTO DE 2027, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, TESTES E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTE NO CEITEC, COMPORTANDO RECARGAS DE EXTINTORES E REPOSIÇÃO DE ALGUMAS PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NA CEITEC S.A. 01/08/2026 01/08/2027 262.568,94 1 262.568,94
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
245209 2025NE000140 ADM20001200 - SMS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 833,50 0,00 0,00 833,50 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000061 ADM20001200 - SMS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.350,02 0,00 0,00 89.350,02 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000185 IND0FAB0000 - FABRICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.666,67 0,00 0,00 13.666,67 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000202 ADM20001200 - SMS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 91.815,46 32.000,00 0,00 59.815,46 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000105 ADM20001200 - SMS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92.660,51 0,00 0,00 92.660,51 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2026NE000083 ADM20001200 - SMS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.445,99 0,00 0,00 84.445,99 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000196 ADM20001200 - SMS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000235 ADM20001200 - SMS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 96.950,77 33.339,26 0,00 63.611,51 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000300 ADM20001300 - SMS CONFORMIDADE LEGAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000337 ADM20000220 - DEPTO COMPRAS - SERVICOS GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.776,47 4.776,47 0,00 0,00 4.776,47 0,00 0,00 4.776,47
245209 2026NE000180 ADM20001200 - SMS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 132.568,08 102.788,54 0,00 29.779,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
855 2026-07-06 01213.001816/2023-12 2026-07-17 14523.57
907 2026-08-11 01213.001816/2023-12 2026-08-17 924.60
906 2026-08-11 01213.001816/2023-12 2026-08-17 14523.57
945 2026-09-10 01213.001816/2023-12 2026-09-17 14889.77
968 2026-10-05 01213.001816/2023-12 2026-10-09 14889.77
279 2025-01-13 01213.001816/2023-12 2025-01-20 13666.67
1319 2025-01-10 01213.001816/2023-12 2025-01-20 61.26
281 2025-01-13 01213.001816/2023-12 2025-01-20 1904.78
305 2025-02-14 01213.001816/2023-12 2025-02-21 1912.05
304 2025-02-14 01213.001816/2023-12 2025-02-21 13666.67
1336 2025-02-14 01213.001816/2023-12 2025-02-21 143.44
327 2025-03-13 01213.001816/2023-12 2025-03-26 495.00
326 2025-03-13 01213.001816/2023-12 2025-03-26 13666.67
1343 2025-03-13 01213.001816/2023-12 2025-03-26 61.52
360 2025-04-11 01213.001816/2023-12 2025-04-17 13666.67
387 2025-05-08 01213.001816/2023-12 2025-05-15 13666.67
1350 2025-05-08 01213.001816/2023-12 2025-05-15 784.00
411 2025-06-10 01213.001816/2023-12 2025-06-25 13666.67
439 2025-07-10 01213.001816/2023-12 2025-07-21 13666.67
462 2025-08-04 01213.001816/2023-12 2025-08-15 9994.10
463 2025-08-04 01213.001816/2023-12 2025-08-15 755.00
1366 2025-08-04 01213.001816/2023-12 2025-08-15 49.50
461 2025-08-04 01213.001816/2023-12 2025-08-15 13666.67
507 2025-09-11 01213.001816/2023-12 2025-09-22 106.27
1379 2025-09-11 01213.001816/2023-12 2025-09-22 2.10
506 2025-09-11 01213.001816/2023-12 2025-09-26 14523.57
543 2025-10-06 01213.001816/2023-12 2025-10-16 14523.57
578 2025-11-05 01213.001816/2023-12 2025-11-12 14523.57
613 2025-12-10 01213.001816/2023-12 2025-12-15 5169.97
1403 2025-12-10 01213.001816/2023-12 2025-12-15 238.89
612 2025-12-10 01213.001816/2023-12 2025-12-15 14523.57
650 2026-01-20 01213.001816/2023-12 2026-01-28 14523.57
1422 2026-02-06 01213.001816/2023-12 2026-02-18 213.11
676 2026-02-06 01213.001816/2023-12 2026-02-18 1620.61
675 2026-02-06 01213.001816/2023-12 2026-02-18 14523.57
708 2026-03-11 01213.001816/2023-12 2026-03-23 2832.17
1428 2026-03-11 01213.001816/2023-12 2026-03-23 163.90
707 2026-03-11 01213.001816/2023-12 2026-03-23 14523.57
744 2026-04-07 01213.001816/2023-12 2026-04-17 583.28
743 2026-04-07 01213.001816/2023-12 2026-04-17 14523.57
1434 2026-04-07 01213.001816/2023-12 2026-04-17 35.49
776 2026-05-12 01213.001816/2023-12 2026-05-18 14523.57
808 2026-06-02 01213.001816/2023-12 2026-06-11 14523.57
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA - INSTALAÇÃO PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO 12 14889.77 178677.2400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA - INSTALAÇÃO PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO 1 17976.62 17976.6200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA - INSTALAÇÃO PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO 1 2287.84 2287.8400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA - INSTALAÇÃO PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO 1 41945.56 41945.5600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA - INSTALAÇÃO PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO 1 16342.54 16342.5400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA - INSTALAÇÃO PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO 1 5339.14 5339.1400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo