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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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00053/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.079.025/0001-04 - NRS DEFENCE SOLUTIONS LTDA
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Processo
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2023/000169-FPV
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DOS GRÃOS PROPELENTES SBAT 70.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2023
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Vig. Fim
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23/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.228.334,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.228.334,43
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Valor Acumulado
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R$ 2.228.334,43
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2023
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00031/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000169-FPV
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25/07/2023
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24/07/2024
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2.228.334,43
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1
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2.228.334,43
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21/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 23/10/2024.
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21/06/2024
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23/10/2024
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2.228.334,43
|
1
|
2.228.334,43
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
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2023NE000391
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FMSB02EAQ01 - AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ARSENAL DE PREPA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.339.151,11
|
179.441,30
|
0,00
|
1.159.709,81
|
1.068.624,62
|
1.068.624,62
|
1.068.624,62
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS/COMPONENTES - LANÇADOR MÚLTIPLO DE FOGUETE
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1100
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194.38
|
213818.0000
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|
Material
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PEÇAS/COMPONENTES - LANÇADOR MÚLTIPLO DE FOGUETE
|
1100
|
261.04
|
287144.0000
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Material
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CELULOSE
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300.7
|
3459.19
|
1040178.4330
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Material
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CHUMBO
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200
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3435.97
|
687194.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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