|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158716 - IFSP JACAREI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158716 - IFSP JACAREI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
05716/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
01716/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.720.790/0001-91 - POLO ADMINISTRACAO LTDA
|
|
Processo
|
23305.006636/2023-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E DISPONIBILIZAÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS JACAREÍ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 428.260,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 35.408,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/07/2023
|
05716/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05716/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.006636/2023-31
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
364.585,05
|
12
|
30.382,09
|
|
03/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2024/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE SP003397/2024. COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA CCT, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 55, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 31.834,61 (TRINTA E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/03/2024
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
382.015,30
|
12
|
31.834,61
|
|
03/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 1.102, DE 20 DE MARÇO DE 2024. COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DO DECRETO, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 56, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA MPOG Nº 05, DE 26/05/2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 31.955,57 (TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) A PARTIR DE 01/04/2024
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
383.466,79
|
12
|
31.955,57
|
|
31/07/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.008038.2024-87.
|
01/08/2024
|
31/07/2025
|
379.898,16
|
12
|
31.658,18
|
|
31/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR O CONTRATO, COM SUPRESSÃO DE VALOR, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.008038.2024-87.
|
01/08/2024
|
31/07/2025
|
383.427,19
|
12
|
31.952,27
|
|
31/07/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 153, DE 7 DE MAIO DE 2025. COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DO DECRETO, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 56, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 35.688,37 (TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) A PARTIR DE 19/05/2025.
|
01/08/2023
|
31/07/2025
|
428.260,50
|
12
|
35.688,38
|
|
31/07/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE SP002092/2025. COM BASE NAS PLANILHAS DE CUSTOS, DEMONSTRATIVOS DO IMPACTO DA CCT, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 54 E 56, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017, O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 35.408,16 (TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 18/05/2025.
|
01/08/2023
|
31/07/2025
|
424.897,95
|
12
|
35.408,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158716
|
2023NE000059
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.009,45
|
2.417,65
|
5.446,15
|
106.145,65
|
5.765,40
|
0,00
|
3.347,75
|
4.516,05
|
|
158716
|
2024NE000052
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.000,00
|
0,00
|
20.420,27
|
9.579,73
|
1.832,72
|
0,00
|
916,36
|
19.503,91
|
|
158716
|
2024NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
322.947,86
|
0,00
|
31.246,21
|
291.701,65
|
40.994,70
|
0,00
|
20.497,35
|
10.748,86
|
|
158716
|
2025NE000003
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
399.064,62
|
33.987,80
|
14.677,98
|
350.398,84
|
43.957,33
|
611,71
|
10.581,24
|
38.084,54
|
|
158716
|
2025NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.776,04
|
0,00
|
893,28
|
28.882,76
|
893,28
|
0,00
|
893,28
|
0,00
|
|
158716
|
2026NE000016
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
297.415,95
|
35.791,58
|
4.000,45
|
257.623,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1682
|
2026-07-15
|
23305.006636/2023-31
|
2026-07-15
|
33806.02
|
|
1732
|
2026-08-13
|
23305.006636/2023-31
|
2026-08-13
|
33408.04
|
|
1774
|
2026-09-10
|
23305.006636/2023-31
|
2026-09-10
|
34233.56
|
|
1830
|
2026-10-08
|
23305.006636/2023-31
|
2026-10-08
|
32566.77
|
|
1183
|
2025-10-16
|
23305.022362/2025-99
|
2025-10-17
|
27395.70
|
|
301
|
2024-07-17
|
23305.006042/2024-19
|
2024-07-19
|
7504.52
|
|
329
|
2024-07-25
|
23305.012862/2024-31
|
2024-07-25
|
31301.00
|
|
399
|
2024-08-30
|
23305.006636/2023-31
|
2024-09-02
|
29478.10
|
|
440
|
2024-09-16
|
23305.016836/2024-82
|
2024-09-17
|
26446.20
|
|
494
|
2024-10-21
|
23305.019664/2024-07
|
2024-10-22
|
27458.98
|
|
524
|
2024-11-12
|
23305.021296/2024-59
|
2024-11-13
|
30786.40
|
|
597
|
2024-12-11
|
23305.023062/2024-46
|
2024-12-16
|
30545.40
|
|
687
|
2025-02-10
|
23305.006636/2023-31
|
2025-02-11
|
29776.04
|
|
713
|
2025-02-19
|
23305.006636/2023-31
|
2025-02-19
|
26446.20
|
|
776
|
2025-03-15
|
23305.004447/2025-95
|
2025-03-17
|
31320.33
|
|
896
|
2025-05-15
|
23305.009535/2025-83
|
2025-05-16
|
31257.92
|
|
917
|
2025-06-06
|
23305.012838/2025-83
|
2025-06-06
|
30709.59
|
|
843
|
2025-04-23
|
23305.006973/2025-90
|
2025-05-14
|
29740.21
|
|
986
|
2025-07-15
|
23305.015366/2025-11
|
2025-07-15
|
31290.37
|
|
1015
|
2025-08-04
|
23305.006042/2024-19
|
2025-08-06
|
26922.39
|
|
1030
|
2025-08-08
|
23305.016881/2025-18
|
2025-08-11
|
29529.46
|
|
1097
|
2025-09-09
|
23305.019736/2025-99
|
2025-09-09
|
34215.62
|
|
1204
|
2025-11-07
|
23305.023937/2025-91
|
2025-11-07
|
33490.30
|
|
1298
|
2025-12-11
|
23305.026216/2025-32
|
2025-12-12
|
32758.73
|
|
1349
|
2026-01-09
|
23305.000200/2026-81
|
2026-01-11
|
33376.09
|
|
1424
|
2026-02-19
|
23305.006636/2023-31
|
2026-02-23
|
33061.95
|
|
1460
|
2026-03-10
|
23305.006636/2023-31
|
2026-03-10
|
33161.62
|
|
2026OB000030
|
2026-03-18
|
23305.002862/2026-95
|
2026-03-18
|
991.86
|
|
1504
|
2026-04-08
|
23305.006636/2023-31
|
2026-04-09
|
33431.43
|
|
1588
|
2026-05-13
|
23305.006636/2023-31
|
2026-05-14
|
30235.69
|
|
1640
|
2026-06-18
|
23305.006636/2023-31
|
2026-06-18
|
31277.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-30
|
18229.25
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-31
|
18994.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
5211.98
|
62543.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
925
|
5.04
|
55944.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4476
|
0.3933
|
3520.8216
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1937
|
6.3
|
146437.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
1307
|
2.29
|
35916.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
|
68
|
2.52
|
2056.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
521
|
19.08
|
119288.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
9402
|
0.1033
|
1942.4532
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
4476
|
0.0683
|
611.4216
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.525.193-**
|
HERICKSON AKIHITO SUDO LUTIF
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.231.728-**
|
MICHEL SILVA COELHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
