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Órgão
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22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
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Unidade da Prestação do Serviço
|
193008 - DNOCS - CEST/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193008 - DNOCS - CEST/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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193008 - DNOCS - CEST/SE
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Número da Compra
|
00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.270.565/0001-66 - LIGA ENGENHARIA LTDA
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Processo
|
59414.000038/2022-87
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA “EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)”, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, ESPECIFICADO NO ITEM I, I, DO EDITAL DE PREGÃO Nº 00001-2022
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
20/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/12/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 27.566.872,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.566.872,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.130.241.756,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/07/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59414.000038/2022-87
|
20/07/2023
|
19/07/2024
|
358.370.304,75
|
14
|
27.566.872,10
|
|
16/07/2024
|
00053/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/07/2024 A 17/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 12 (DOZE MESES), COM INÍCIO EM 17/07/2024, ENCERRANDO-SE EM 17/07/2025, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (1678828).
|
17/07/2024
|
17/07/2025
|
27.566.872,10
|
1
|
27.566.872,10
|
|
17/07/2025
|
00051/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA NOS ITENS 1.1.2 DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DNOCS Nº 05/2023 (SEI Nº 19473116), EM FUNÇÃO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO PREENCHIMENTO.
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 05 (CINCO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/07/2025 A 17/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 05 (CINCO MESES), COM INÍCIO EM 17/07/2025, ENCERRANDO-SE EM 17/12/2025, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (1942770).
|
17/07/2025
|
17/12/2025
|
27.566.872,10
|
1
|
27.566.872,10
|
|
17/12/2025
|
00067/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/12/2025 A 17/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 12 (DOZE MESES), COM INÍCIO EM 17/12/2025, ENCERRANDO-SE EM 17/12/2026, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (2057083).
|
17/12/2025
|
17/12/2026
|
27.566.872,10
|
1
|
27.566.872,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193008
|
2024NE000060
|
71270008SE7 - APOIO A PROJ. DESENVOL. SUST. INTEGRADO/SE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
800.000,00
|
800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193008
|
2023NE000027
|
NA0000GOMH2 - OPERACAO E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA HIDRI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
967,45
|
967,45
|
0,00
|
0,00
|
967,45
|
967,45
|
967,45
|
0,00
|
|
193008
|
2023NE000037
|
60110002SE8 - PROPOSTAS DISCRICIONARIAS (RP8)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193008
|
2023NE000047
|
NA0000SADS2 - APOIO A PROJ. DESENV. SUST. LOC. INTEGRADO/NA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
805.824,00
|
805.824,00
|
0,00
|
0,00
|
2.060.000,00
|
1.030.000,00
|
1.030.000,00
|
224.176,00
|
|
193008
|
2023NE000040
|
60110002SE8 - PROPOSTAS DISCRICIONARIAS (RP8)
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.115.392,07
|
2.115.392,07
|
0,00
|
0,00
|
14.056.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193008
|
2023NE000048
|
60110002CE8 - RP8 - EMENDA DE COMISSAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
753.805,00
|
753.805,00
|
0,00
|
0,00
|
1.507.610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193008
|
2024NE000028
|
50480001SE8 - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
649.492,49
|
649.492,49
|
0,00
|
0,00
|
2.940.000,00
|
1.470.000,00
|
1.470.000,00
|
1.470.000,00
|
|
193008
|
2024NE000045
|
71270008SE7 - APOIO A PROJ. DESENVOL. SUST. INTEGRADO/SE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
705.888,88
|
363.893,49
|
0,00
|
341.995,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193008
|
2024NE000029
|
71270008SE7 - APOIO A PROJ. DESENVOL. SUST. INTEGRADO/SE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.483.967,16
|
0,00
|
173.796,71
|
2.310.170,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2928
|
2026-07-20
|
59414.000038/2022-87
|
2026-08-17
|
17839.58
|
|
2929
|
2026-07-20
|
59414.000038/2022-87
|
2026-08-17
|
2849.37
|
|
2427
|
2024-11-11
|
59414.000038/2022-87
|
2025-03-17
|
218105.62
|
|
2530
|
2025-03-13
|
59414.000038/2022-87
|
2025-03-17
|
7037.83
|
|
2794
|
2026-03-04
|
59414.000038/2022-87
|
2026-03-10
|
656810.78
|
|
2816
|
2026-03-23
|
59414.000038/2022-87
|
2026-03-31
|
189395.38
|
|
2795
|
2026-03-04
|
59414.000038/2022-87
|
2026-03-19
|
104906.86
|
|
2849
|
2026-04-29
|
59414.000038/2022-87
|
2026-05-04
|
816644.41
|
|
2819
|
2026-03-25
|
59414.000038/2022-87
|
2026-03-31
|
2620640.12
|
|
2820
|
2026-03-25
|
59414.000038/2022-87
|
2026-03-31
|
418572.83
|
|
2815
|
2026-03-23
|
59414.000038/2022-87
|
2026-03-31
|
1185784.42
|
|
2822
|
2026-03-30
|
59414.000038/2022-87
|
2026-03-31
|
707503.86
|
|
2823
|
2026-03-30
|
59414.000038/2022-87
|
2026-03-31
|
113003.65
|
|
2854
|
2026-04-29
|
59414.000038/2022-87
|
2026-04-30
|
146559.84
|
|
2851
|
2026-04-29
|
59414.000038/2022-87
|
2026-04-30
|
799019.69
|
|
2850
|
2026-04-29
|
59414.000038/2022-87
|
2026-05-04
|
130435.75
|
|
2853
|
2026-04-29
|
59414.000038/2022-87
|
2026-04-30
|
917595.61
|
|
2852
|
2026-04-29
|
59414.000038/2022-87
|
2026-04-30
|
127620.70
|
|
2847
|
2026-04-29
|
59414.000038/2022-87
|
2026-05-04
|
785301.44
|
|
2848
|
2026-04-29
|
59414.000038/2022-87
|
2026-05-04
|
125429.60
|
|
2888
|
2026-06-11
|
59414.000038/2022-87
|
2026-06-23
|
1904940.25
|
|
2862
|
2026-05-11
|
59414.000038/2022-87
|
2026-05-22
|
423077.87
|
|
2864
|
2026-05-11
|
59414.000038/2022-87
|
2026-05-22
|
67574.67
|
|
2889
|
2026-06-11
|
59414.000038/2022-87
|
2026-06-23
|
304260.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
|
313438
|
87.95
|
27566872.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
