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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Unidade Gestora Origem do Contrato 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2023
Unidade Realizadora da Compra 158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.340.993/0001-90 - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Processo 23260.003027/2023-93
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, AQUISIÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO E SEGURO VIAGEM PARA VOOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFCE – CAMPUS DE LIMOEIRO DO NORTE.
Informações Complementares
Vig. Início 27/07/2023
Vig. Fim 27/07/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 50.000,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.166,68
Valor Acumulado R$ 175.000,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/07/2023 00017/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.003027/2023-93 27/07/2023 27/01/2026 50.000,20 1 50.000,20
08/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2023, POR 30 (TRINTA) MESES, COM TERMO INICIAL EM 27 DE JANEIRO DE 2026 E TERMO FINAL EM 27 DE JULHO DE 2028 NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993 27/01/2026 27/07/2028 50.000,20 12 4.166,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158314 2023NE000090 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2023NE000171 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.881,44 0,00 0,00 5.881,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000134 L20RLP5700N - ACAO DE MANUNTECAO DA REDE FEDERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.559,00 0,07 0,00 5.558,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2024NE000089 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.022,35 0,00 107,94 9.914,41 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000080 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.718,78 0,00 0,00 3.718,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000099 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.896,87 0,00 0,00 3.896,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000107 N4572N0100N - QUALIFICACAO DOCENTE DE CURTA DURACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.621,94 0,00 0,00 1.621,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000108 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.896,87 0,00 0,00 3.896,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000115 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.379,25 0,00 0,00 3.379,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2025NE000113 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.130,70 0,00 0,00 2.130,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2026NE000065 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.807,22 5.699,11 0,00 17.108,11 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2026NE000094 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.593,04 0,00 0,00 7.593,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2026NE000103 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 757,17 0,00 0,00 757,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158314 2026NE000128 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.087,42 2.087,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
155302 2026-07-04 23260.003027/2023-93 2026-07-09 757.17
126726 2025-08-06 23260.003027/2023-93 2025-08-15 1961.76
126727 2025-08-06 23260.003027/2023-93 2025-08-15 1757.02
129939 2025-09-04 23260.003027/2023-93 2025-09-16 2130.70
129940 2025-09-04 23260.003027/2023-93 2025-09-16 11172.99
132824 2025-10-03 23260.003027/2023-93 2025-10-07 1621.94
136436 2025-11-07 23260.003027/2023-93 2025-11-07 5558.93
147467 2026-04-07 23260.003027/2023-93 2026-04-08 14663.18
149838 2026-05-08 23260.003027/2023-93 2026-05-08 1894.13
152956 2026-06-12 23260.003027/2023-93 2026-06-12 2641.99
152957 2026-06-12 23260.003027/2023-93 2026-06-12 4804.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 0.01 0.2000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 50000 1 50000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.698.493-** MARCIO MARCIEL DOS SANTOS LIMA Gestor
***.350.803-** LUISA KELBIA MAIA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo