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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158428 - IFES/CAMPUS IBATIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158428 - IFES/CAMPUS IBATIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158419 - IFES/CAMPUS ARACRUZ
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.563.894/0001-81 - VIACAO TRES PONTOES LTDA
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Processo
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23184.001412/2023-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO MICRO-ÔNIBUS/VAN, CONVENCIONAL/EXECUTIVO OU LOW-DRIVER, EM ÂMBITO NACIONAL E EM REGIME CONTINUADO PARA O IFES CAMPUS IBATIBA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2023
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Vig. Fim
|
30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 115.542,54
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 115.542,54
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.917.967,94
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001412/2023-56
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31/07/2023
|
30/07/2024
|
109.800,00
|
1
|
109.800,00
|
|
23/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 30/07/2025, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93
|
31/07/2024
|
30/07/2025
|
109.800,00
|
1
|
109.800,00
|
|
02/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, ATÉ 30/07/2026, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93
|
31/07/2025
|
30/07/2026
|
109.800,00
|
1
|
109.800,00
|
|
03/09/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE NOS VALORES DO CONTRATO Nº 09/2023, PELO IPCA/IBGE ACUMULADO EM 5,23% (CINCO VÍRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO), NO PERÍODO DE 31/07/2024 A 30/07/2025
|
31/07/2023
|
30/07/2026
|
115.542,54
|
1
|
115.542,54
|
|
27/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023, POR MAIS 05 (CINCO) MESES, OU SEJA, ATÉ 30/12/2026, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93
|
31/07/2026
|
30/12/2026
|
115.542,54
|
1
|
115.542,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158428
|
2026NE000069
|
F20RLP01IBP - CAMPUS IBATIBA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
78.986,11
|
13.752,31
|
1.561,95
|
63.671,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158428
|
2023NE000110
|
F20RLP01IBP - CAMPUS IBATIBA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.708,07
|
1.862,00
|
0,00
|
18.846,07
|
1.862,00
|
1.862,00
|
1.862,00
|
0,00
|
|
158428
|
2024NE000070
|
F20RLP01IBP - CAMPUS IBATIBA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.522,57
|
0,00
|
0,00
|
20.522,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158428
|
2025NE000100
|
F20RLP01IBP - CAMPUS IBATIBA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.426,32
|
0,00
|
0,00
|
50.426,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
250
|
2026-07-15
|
23184.001395/2026-08
|
2026-08-31
|
1755.60
|
|
247
|
2026-07-15
|
23184.001394/2026-55
|
2026-08-31
|
6498.80
|
|
248
|
2026-07-15
|
23184.001396/2026-44
|
2026-07-29
|
2140.60
|
|
257
|
2026-08-11
|
23184.001412/2023-56
|
2026-08-20
|
10071.60
|
|
262
|
2026-08-21
|
23184.001655/2026-37
|
2026-09-04
|
6175.40
|
|
279
|
2026-09-22
|
23184.001811/2026-60
|
2026-09-29
|
1755.00
|
|
14
|
2025-08-14
|
23184.001399/2025-05
|
2025-08-20
|
7568.88
|
|
13
|
2025-08-08
|
23184.001367/2025-00
|
2025-08-20
|
19657.12
|
|
19
|
2025-08-26
|
23184.001456/2025-48
|
2025-08-27
|
3630.72
|
|
18
|
2025-08-26
|
23184.001451/2025-15
|
2025-08-27
|
11433.84
|
|
23
|
2025-09-11
|
23184.001623/2025-51
|
2025-09-12
|
1174.96
|
|
22
|
2025-09-11
|
23184.001622/2025-14
|
2025-09-12
|
6960.80
|
|
225
|
2026-05-14
|
23184.000794/2026-43
|
2026-05-15
|
36836.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
|
7500
|
15.405672
|
115542.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
