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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160171 - 8º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160171 - 8º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160171 - 8º B E CNST
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Número da Compra
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00047/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.775.301/0001-52 - INOVETUR TURISMO & EVENTOS LTDA
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Processo
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64046.009826/2022-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/07/2023
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Vig. Fim
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03/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 153.777,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 153.777,19
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Valor Acumulado
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R$ 153.777,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/07/2023
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00006/2023
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Termo de Rescisão
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CONTRATO FINALIZADO DEVIDO VENCIMENTO DA DATA DE VIGÊNCIA.
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03/07/2023
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03/07/2025
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0,00
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0,00
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03/07/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64046.009826/2022-12
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03/07/2023
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03/07/2025
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153.777,19
|
1
|
153.777,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160171
|
2024NE000775
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MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA
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449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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153.777,19
|
153.777,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160171
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2023NE000256
|
MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA
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449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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153.777,19
|
47.527,89
|
0,00
|
106.249,30
|
47.527,89
|
0,00
|
0,00
|
47.527,89
|
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160171
|
2024NE000269
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MT01067 - BR 156/AP - CONSTRUCAO-LARANJAL JARI-MACAPA
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449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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52.115,42
|
0,00
|
0,00
|
52.115,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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419
|
0.01
|
4.1900
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Serviço
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FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
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419
|
367
|
153773.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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