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Órgão
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68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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399008 - PORTOSRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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399008 - PORTOSRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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399008 - PORTOSRIO
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Número da Compra
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00041/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GERMAP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.950.594/0001-27 - CONSTRUTORA COEFER LTDA.
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Processo
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50905.005687/2021-97
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FERROVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2023
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Vig. Fim
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31/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.663.765,96
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 194.323,58
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Valor Acumulado
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R$ 10.796.754,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2023
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00024/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50905.005687/2021-97
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01/09/2023
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31/08/2024
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2.001.959,98
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12
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166.830,00
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17/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2023 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA TERCEIRA, A CONTAR DE 01 DE SETEMBRO DE 2024.
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01/09/2024
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31/08/2026
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4.131.028,32
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24
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172.126,18
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17/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2023 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DE 01 DE SETEMBRO DE 2026.
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01/09/2026
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31/08/2028
|
4.663.765,96
|
24
|
194.323,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENCAO DE SISTEMAS DE SINALIZACAO FERROVIARIA
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1
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194323.58166666
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4663765.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.147.877-**
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ALBERTO MENDES DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.954.147-**
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SERGIO MAIOLINO DOS SANTOS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.689.387-**
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DÉBORA RAMOS DA SILVA DA MATA
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Fiscal Administrativo
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***.205.407-**
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DANIEL MONTEIRO DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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