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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.489.015/0001-65 - CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
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Processo
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23479.012080/2022-49
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E MÃO DE OBRA, DE
MANUTENÇÃO (PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA) E ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, NOS CAMPI DA UNIVESIDADE FEDERAL
DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/07/2023
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Vig. Fim
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27/07/2024
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Valor Global
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R$ 746.964,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 746.964,00
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Valor Acumulado
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R$ 746.964,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.012080/2022-49
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27/07/2023
|
27/07/2024
|
746.964,00
|
1
|
746.964,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2023NE000418
|
M20RKN0120N - SETI002 - SISTEMA SIG UFRN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.001,65
|
23.000,00
|
0,00
|
60.001,65
|
23.000,00
|
2.932,40
|
2.932,40
|
20.067,60
|
|
158718
|
2023NE000419
|
M20RKN0120N - SETI002 - SISTEMA SIG UFRN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.635,91
|
1.668,84
|
0,00
|
4.967,07
|
1.668,84
|
1.668,84
|
1.668,84
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000037
|
M20RKN0120N - SETI002 - SISTEMA SIG UFRN
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
30.880,00
|
46,08
|
0,00
|
30.833,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000089
|
M20RKN0120N - SETI002 - SISTEMA SIG UFRN
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
35.000,00
|
31,31
|
0,00
|
34.968,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000090
|
M20RKN0120N - SETI002 - SISTEMA SIG UFRN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
105.000,00
|
12.920,67
|
0,00
|
92.079,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15629
|
2024-03-07
|
23479.012080/2022-49
|
2024-03-18
|
19732.33
|
|
15267
|
2023-12-15
|
23479.012080/2022-49
|
2023-12-21
|
20067.60
|
|
00015365
|
2024-01-09
|
23479.012080/2022-49
|
2024-01-16
|
30833.92
|
|
15465
|
2024-02-04
|
23479.012080/2022-49
|
2024-02-09
|
34968.69
|
|
15517
|
2024-02-28
|
23479.012080/2022-49
|
2024-03-05
|
27240.10
|
|
15777
|
2024-04-04
|
23479.012080/2022-49
|
2024-04-10
|
22590.97
|
|
15953
|
2024-05-20
|
23479.012080/2022-49
|
2024-05-24
|
22515.93
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-22
|
37348.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
746964
|
746964.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.152.412-**
|
TAIS RESENDE DE CAVALLERO DE FREITAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.328.362-**
|
CARLOS EDUARDO PINTO LOPES
|
Gestor
|
|
***.177.962-**
|
ALEXSANDER DE OLIVEIRA ZEN
|
Gestor Substituto
|
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
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Elaboracao
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