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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
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Processo
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23300.019354/2023-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIRO, AUXILIAR DE COZINHA, PARA O IFPE CAMPUS BARREIROS,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
|
01/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 347.848,08
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.987,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.189.428,98
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.019354/2023-91
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01/08/2023
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01/08/2024
|
238.598,64
|
12
|
19.883,22
|
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15/05/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023.
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01/08/2023
|
01/08/2024
|
254.562,24
|
12
|
21.213,52
|
|
30/07/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA), EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024.
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01/08/2023
|
01/08/2025
|
274.316,40
|
12
|
22.859,70
|
|
31/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/08/2024 A 01/08/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
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01/08/2024
|
01/08/2025
|
274.316,40
|
12
|
22.859,70
|
|
30/07/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2025 A 01/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/08/2025
|
01/08/2026
|
274.316,40
|
12
|
22.859,70
|
|
19/11/2025
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00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA), EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025.
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01/08/2023
|
01/08/2026
|
299.044,56
|
12
|
24.920,38
|
|
27/07/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2026 A 01/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
ACRESCENTAR 16,32% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$4.066,96 (QUATRO MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO.
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01/08/2026
|
01/08/2027
|
347.848,08
|
12
|
28.987,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158466
|
2025NE000150
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.288,20
|
0,00
|
2.921,93
|
11.366,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158466
|
2024NE000040
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
256.457,52
|
22.859,70
|
6.835,05
|
226.762,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158466
|
2025NE000036
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
252.720,33
|
1.263,63
|
5.817,79
|
245.638,91
|
53.962,12
|
2.527,26
|
2.527,26
|
63.070,44
|
|
158466
|
2026NE000018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.581,73
|
0,00
|
2.000,62
|
148.581,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2692
|
2026-07-06
|
23300.018508/2026-32
|
2026-07-10
|
24920.38
|
|
2718
|
2026-07-08
|
23300.019567/2026-54
|
2026-07-21
|
24920.38
|
|
3495
|
2026-08-27
|
23300.024121/2026-92
|
2026-08-27
|
24920.38
|
|
15315
|
2025-01-07
|
23300.001653/2025-93
|
2025-01-23
|
22859.70
|
|
15761
|
2025-02-04
|
23300.004032/2025-74
|
2025-02-20
|
22859.70
|
|
16210
|
2025-03-10
|
23300.006840/2025-15
|
2025-03-18
|
22859.70
|
|
16646
|
2025-04-07
|
23300.019354/2023-91
|
2025-04-24
|
22859.70
|
|
17069
|
2025-05-06
|
23300.019354/2023-91
|
2025-05-15
|
22859.70
|
|
17515
|
2025-06-02
|
23300.017225/2025-47
|
2025-06-19
|
22859.70
|
|
17984
|
2025-07-04
|
23300.019354/2023-91
|
2025-07-16
|
22859.70
|
|
18260
|
2025-08-05
|
23300.019354/2023-91
|
2025-08-11
|
22859.70
|
|
18709
|
2025-09-09
|
23300.019354/2023-91
|
2025-09-11
|
22859.70
|
|
19057
|
2025-10-07
|
23300.029339/2025-53
|
2025-10-14
|
22859.70
|
|
19438
|
2025-11-06
|
23300.032171/2025-25
|
2025-11-12
|
22859.70
|
|
19789
|
2025-12-02
|
23300.031172/2025-32
|
2025-12-03
|
14288.20
|
|
19803
|
2025-12-05
|
23300.035746/2025-15
|
2025-12-05
|
22859.70
|
|
78
|
2026-01-09
|
23300.000557/2026-97
|
2026-01-20
|
25717.43
|
|
535
|
2026-02-10
|
23300.003985/2026-79
|
2026-02-24
|
11877.45
|
|
1323
|
2026-03-18
|
23300.008401/2026-60
|
2026-03-24
|
18055.68
|
|
1349
|
2026-04-07
|
23300.010881/2026-30
|
2026-04-13
|
24920.38
|
|
1797
|
2026-05-11
|
23300.013666/2026-10
|
2026-05-12
|
24920.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
4
|
4066.96
|
195214.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
2
|
4326.27
|
103830.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.820.725-**
|
ALDO DE JESUS DIAS
|
Membro do setor gestor
|
|
***.062.304-**
|
ANTONINA DE CÁSSIA T. SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.351.954-**
|
KLARTH MILLENA LIMA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.887.474-**
|
ADNA MIGUEL MAURICIO DE MESQUITA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.055.594-**
|
ALDRIANY PEPESE FREIRE
|
Gestor
|
|
***.808.185-**
|
JAMILLE MEDONÇA REINALDO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
