|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
00104/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
08658.023489/2023-70
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SÃO PAULO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/08/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 12.135,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.135,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/07/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.023489/2023-70
|
02/08/2023
|
02/08/2024
|
12.135,90
|
1
|
12.135,90
|
|
20/10/2026
|
00010/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
02/08/2023
|
02/08/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200117
|
2023NE000216
|
RF999AA3EQP - MATERIAIS DE TIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.135,90
|
0,00
|
0,00
|
12.135,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
2
|
1450
|
2900.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
10
|
26
|
260.0000
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
3
|
100
|
300.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
10
|
282.84
|
2828.4000
|
|
Material
|
LOCALIZADOR CABO
|
2
|
299
|
598.0000
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
1
|
2176
|
2176.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
3
|
30
|
90.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
3
|
36
|
108.0000
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
2
|
137.75
|
275.5000
|
|
Material
|
MALETA FERRAMENTAS
|
2
|
1300
|
2600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.007.666-**
|
WAGNER SCHMITZ
|
Gestor
|
|
***.934.758-**
|
WALLACE SOUSA OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
