|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510678 - SUPER NORTE/CENTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510678 - SUPER NORTE/CENTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00101/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510678 - SUPER NORTE/CENTRO
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAL DE CONSUMO
|
|
Fornecedor
|
30.112.313/0001-00 - SANTOS & QUINTELA COMERCIO ASSESSORIA LTDA
|
|
Processo
|
35014.163946/2023-14
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, (SOMENTE LÍQUIDO), EM REGIME DE COMODATO, COM ENTREGA PARCELADA E SUCESSIVA, A FIM DE ATENDER ASNECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM MACAPÁ E UNIDADES VINCULADAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.384,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.384,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.384,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2023
|
00101/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.163946/2023-14
|
27/07/2023
|
27/07/2024
|
21.384,00
|
1
|
21.384,00
|
|
24/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA, DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, (SOMENTE O LÍQUIDO), EM REGIME DE COMODATO, COM ENTREGA PARCELADA E SUCESSIVA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA EM MACAPÁ E UNIDADES VINCULADAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, NA FORMA DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 101/2023
|
24/07/2024
|
27/01/2025
|
21.384,00
|
1
|
21.384,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL
|
1080
|
11
|
11880.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL
|
144
|
11
|
1584.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL
|
144
|
11
|
1584.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL
|
288
|
11
|
3168.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL
|
144
|
11
|
1584.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL
|
144
|
11
|
1584.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
