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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.016.550/0001-03 - CAP SERVICOS MEDICOS LTDA
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Processo
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33408.053264/2022-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES POR VEÍCULO TIPO "AMBULÂNCIA", CLASSIFICADAS COMO TIPO "B", COM MÃO DE OBRA DEDICADA PARA REALIZAR REMOÇÕES DE PACIENTES COM FINALIDADE DE EXECUTAR EXAMES, CONSULTAS, TRANSFERÊNCIAS E ALTAS (PÓS-CIRÚRGICAS), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
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30/04/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 832.042,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 69.336,90
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Valor Acumulado
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R$ 1.669.042,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.053264/2022-56
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01/08/2023
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01/08/2024
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837.000,00
|
12
|
69.750,00
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24/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2023 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/08/2024 A 01/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ATUALIZAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024; ATUALIZAR A GARANTIA DE EXECUÇÃO; REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS COM FUNDAMENTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, REFERENTE AOS ITENS E INSUMOS DO CONTRATO NÃO RENOVÁVEIS E JÁ AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. INCLUIR A CLÁUSULA DE GARANTIA DE REPACTUAÇÃO.
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02/08/2024
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01/08/2025
|
832.042,76
|
12
|
69.336,90
|
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29/04/2025
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00009/2023
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Termo de Rescisão
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FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE, A PARTIR DO DIA 30/04/2025, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023, CELEBRADO ENTRE O HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA E A EMPRESA CAP SERVIÇOS MÉDICOS, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES POR VEÍCULO TIPO "AMBULÂNCIA", CLASSIFICADAS COMO TIPO "B", COM MÃO DE OBRA DEDICADA PARA REALIZAR REMOÇÕES DE PACIENTES COM FINALIDADE DE EXECUTAR EXAMES, CONSULTAS, TRANSFERÊNCIAS E ALTAS (PÓS-CIRÚRGICAS), PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA.
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01/08/2023
|
30/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2023NE001217
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
348.750,00
|
69.750,00
|
0,00
|
279.000,00
|
69.750,00
|
0,00
|
0,00
|
69.750,00
|
|
250105
|
2025NE000019
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
259.455,76
|
69.750,00
|
0,00
|
189.705,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250105
|
2024NE000019
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
791.887,93
|
70.163,10
|
15.763,65
|
705.961,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12326
|
2024-01-02
|
33408.053264/2022-56
|
2024-02-15
|
69750.00
|
|
00012728
|
2024-03-05
|
33408.053264/2022-56
|
2024-03-25
|
69750.00
|
|
14410
|
2025-01-02
|
33408.053264/2022-56
|
2025-02-06
|
69336.90
|
|
14540
|
2025-02-03
|
33408.053264/2022-56
|
2025-03-13
|
69336.90
|
|
14674
|
2025-03-03
|
33408.053264/2022-56
|
2025-04-09
|
69336.90
|
|
14798
|
2025-04-01
|
33408.053264/2022-56
|
2025-05-12
|
69336.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-01
|
41850.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL
|
12
|
41126.3652
|
493516.3824
|
|
Serviço
|
REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL
|
12
|
28210.5311
|
338526.3732
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.000.437-**
|
RENATA SANTORO
|
Gestor
|
|
***.535.387-**
|
JULIO CESAR RODRIGUES VISINTAINER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.604.947-**
|
PAOLA BARBOSA MARINHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.114.377-**
|
CLAITON MOREIRA BARBOSA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.000.437-**
|
RENATA SANTORO
|
Gestor
|
|
***.111.977-**
|
THIAGO DE AZEVEDO GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.378.097-**
|
ROSANA RIBEIRO COSTA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.326.347-**
|
ERICKA FERNANDES DA SILVA SEVERINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.385.277-**
|
JOSÉ PAULO AZEVEDO DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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