|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
|
|
Processo
|
23343.001244/2023-29
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.320,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.443,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.960,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2023
|
00022/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001244/2023-29
|
28/07/2023
|
28/07/2024
|
17.320,32
|
1
|
17.320,32
|
|
19/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/07/2024 A 28/07/2025.
|
28/07/2024
|
28/07/2025
|
17.320,32
|
12
|
1.443,36
|
|
07/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/07/2025 A 28/07/2026.
|
28/07/2025
|
28/07/2026
|
17.320,32
|
12
|
1.443,36
|
|
15/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 28/07/2026 A 28/07/2027.
|
28/07/2026
|
28/07/2027
|
17.320,32
|
12
|
1.443,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2023NE000317
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.664,80
|
3.354,42
|
0,00
|
3.310,38
|
3.354,42
|
0,00
|
0,00
|
3.354,42
|
|
158137
|
2024NE000118
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.526,80
|
0,00
|
0,00
|
6.526,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2024NE000291
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.320,32
|
12.771,27
|
123,97
|
4.425,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000229
|
LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.216,80
|
0,00
|
0,00
|
7.216,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000585
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.920,47
|
0,00
|
123,38
|
2.797,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000529
|
LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.433,60
|
11.275,30
|
246,74
|
2.911,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
552103927
|
2026-08-03
|
23343.001244/2023-29
|
2026-08-05
|
1312.24
|
|
555922216
|
2026-09-03
|
23343.001244/2023-29
|
2026-09-14
|
1310.16
|
|
559674904
|
2026-10-03
|
23343.001244/2023-29
|
2026-10-06
|
1305.50
|
|
453506822
|
2024-03-03
|
23343.000702/2024-93
|
2024-03-08
|
1315.62
|
|
459390618
|
2024-05-03
|
23343.001413/2024-10
|
2024-05-16
|
1311.93
|
|
456449824
|
2024-04-03
|
23343.001127/2024-46
|
2024-04-05
|
1310.17
|
|
462107852
|
2024-06-03
|
23343.001672/2024-32
|
2024-06-10
|
1308.37
|
|
465744470
|
2024-07-03
|
23343.001982/2024-57
|
2024-07-08
|
1309.48
|
|
468439469
|
2024-08-03
|
23343.002379/2024-92
|
2024-08-08
|
1309.19
|
|
471898294
|
2024-09-03
|
23343.002820/2024-36
|
2024-09-12
|
1308.76
|
|
478021520
|
2024-11-03
|
23343.003558/2024-47
|
2024-11-07
|
1314.34
|
|
480975577
|
2024-12-03
|
23343.003935/2024-48
|
2024-12-05
|
1311.81
|
|
484079351
|
2025-01-03
|
23343.000084/2025-62
|
2025-01-13
|
1307.63
|
|
487558752
|
2025-02-03
|
23343.000440/2025-48
|
2025-02-06
|
1305.54
|
|
490621364
|
2025-03-03
|
23343.000763/2025-31
|
2025-03-07
|
1313.65
|
|
494193607
|
2025-04-03
|
23343.001242/2025-00
|
2025-04-07
|
1307.84
|
|
497598799
|
2025-05-03
|
23343.001581/2025-88
|
2025-05-05
|
1305.63
|
|
501250218
|
2025-06-03
|
23343.002167/2025-96
|
2025-06-06
|
1306.39
|
|
504462625
|
2025-07-03
|
23343.002553/2025-88
|
2025-07-07
|
1308.61
|
|
508278026
|
2025-08-03
|
23343.002972/2025-10
|
2025-08-07
|
1305.83
|
|
511712240
|
2025-09-03
|
23343.001244/2023-29
|
2025-09-08
|
1306.50
|
|
515437858
|
2025-10-03
|
23343.003967/2025-24
|
2025-10-09
|
1310.84
|
|
518687686
|
2025-11-03
|
23343.004474/2025-10
|
2025-11-07
|
1307.65
|
|
522618872
|
2025-12-03
|
23343.004977/2025-87
|
2025-12-09
|
1305.63
|
|
526169064
|
2026-01-03
|
23343.000092/2026-90
|
2026-01-09
|
1306.01
|
|
529741693
|
2026-02-03
|
23343.000648/2026-48
|
2026-02-18
|
1309.51
|
|
533527098
|
2026-03-03
|
23343.000998/2026-12
|
2026-03-09
|
1306.72
|
|
537481106
|
2026-04-03
|
23343.001244/2023-29
|
2026-04-07
|
1305.35
|
|
540836112
|
2026-05-03
|
23343.001244/2023-29
|
2026-05-06
|
1319.05
|
|
544580528
|
2026-06-03
|
23343.001244/2023-29
|
2026-06-08
|
1307.98
|
|
548414519
|
2026-07-03
|
23343.001244/2023-29
|
2026-07-06
|
1309.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
|
12
|
204.91
|
2458.9200
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SATÉLITE
|
12
|
1100.45
|
13205.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
4800
|
0.07
|
336.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
300
|
0.48
|
144.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
3600
|
0.22
|
792.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
600
|
0.64
|
384.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.114.414-**
|
GUSTAVO RODRIGUES COIMBRA
|
|
***.109.296-**
|
DAVIDSON OLIVEIRA FAGUNDES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.933.546-**
|
VERA CAROLINA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.989.606-**
|
JAIME DONIZETE BONAMICHI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.005.556-**
|
JOSE GERALDO DANTAS NUNES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.501.486-**
|
EVERTON DE GUSMAO ROCHA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
