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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 00011/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Diretoria de Administração
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 21.308.480/0001-22 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Processo 23086.014961/2022-18
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS SEGUINDO AS DIRETRIZES DO ICP-BRASIL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 28/07/2023
Vig. Fim 28/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.641,67
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 553,47
Valor Acumulado R$ 31.306,78
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/07/2023 00011/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.014961/2022-18 28/07/2023 28/07/2025 4.755,00 1 4.755,00
13/03/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 1.171,00 (UM MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS) REFERENTE A INCLUSSÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DO ITEM 3 (EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 (36 MESES), COM TOKEN PESSOA FÍSICA) (TRÊS) E 15 UNIDADES DO ITEM 4 (RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA), O QUE EQUIVALE A 24,63 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 11/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISOS I 'B' E ART. 125, DA LEI 14.133/21.COM A(S) ALTERAÇÃO(ÕES), O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER R$ 5.926,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS) 13/03/2024 28/07/2024 5.926,00 1 5.926,00
15/04/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 29 DE JULHO DE 2024 ATÉ 28 DE JULHO DE 2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR MENSAL DE R$ 493,83 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 5.926,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS.), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 011/2023. 28/07/2024 28/07/2025 5.926,00 1 5.926,00
20/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS, A PARTIR DE 30/03/2023 EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DO INTERREGNO MÍNIMO DE 1 (UM) ANO DO ORÇAMENTO ESTIMADO.O REAJUSTE DOS PREÇOS, FORMA DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, FOI REALIZADO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, PREVISTO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023, CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (ART. 92, V), ITEM 7.1 E NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, COM DATA-BASE VINCULADA À DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 14.133, DE 2021, ARTIGO 92, § 3º E § 4º, E NO ART. 24 DA IN 01/2019 SGD/ME COMBINADO O ARTIGO 5º DO DECRETO N.º 1.054 DE 1994. O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE R$ 5.926,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS.) PARA R$6,043,60 (SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS E SESSENTA CENTAVOS) 28/07/2024 28/07/2025 6.043,62 12 503,63
03/04/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 29 DE JULHO DE 2025 ATÉ 28 DE JULHO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 03/04/2025 28/07/2026 6.043,62 1 6.043,62
13/04/2026 00004/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 28 DE JULHO DE 2026 ATÉ 28 DE JULHO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 28/06/2026 28/07/2027 6.634,10 12 552,84
23/06/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR OS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2023, TENDO COMO INDEXADOR APLICÁVEL O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA ACUMULADO NO PERÍODO DE 04/2024 A 03/2026. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA – PREÇO DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. 03/04/2025 28/07/2026 6.641,67 12 553,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2023NE000728 M20RKQ0116N - TAXA DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 384,00 128,00 0,00 256,00 128,00 0,00 0,00 128,00
153036 2023NE000708 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 500,00 311,00 0,00 189,00 311,00 250,00 250,00 61,00
153036 2023NE000734 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000733 M20RKQ012AN - GESTAO DESPESAS UNIDADE COPESE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 522,16 0,00 0,00 522,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE000932 M20RKQ0103N - PROPLAN-PTRES 260176 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 256,00 128,00 0,00 128,00 128,00 0,00 0,00 128,00
153036 2023NE000767 M20RKQ0116N - TAXA DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 366,00 61,00 0,00 305,00 61,00 61,00 61,00 0,00
153036 2023NE000747 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 61,00 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE000762 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 61,00 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE000754 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 256,00 128,00 0,00 128,00 128,00 0,00 0,00 128,00
153036 2023NE001058 M20RKQ0116N - TAXA DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 128,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE001392 M20RKQ0116N - TAXA DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE000958 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 128,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000514 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 62,21 62,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000918 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 261,08 261,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE001387 M20RKQ012GN - GESTAO ADMINISTRATIVA DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000269 M20RKQ0116N - TAXA DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.920,00 701,00 0,00 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2023NE001551 M20RKQ0101N - P.E.I DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 561,00 561,00 0,00 0,00 561,00 0,00 0,00 561,00
153036 2025NE000637 O20RKO2005N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE PRPPG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 130,54 0,00 0,00 130,54 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000275 M20RKQ0101N - P.E.I DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 256,00 122,00 0,00 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000345 M21D7Q0100N - DESPESAS DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 256,00 0,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000398 M20RKQ0116N - TAXA DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 427,00 0,00 0,00 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000509 M20RKQ012AN - GESTAO DESPESAS UNIDADE COPESE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 256,00 0,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000421 M20RKQ0103N - PROPLAN-PTRES 260176 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000519 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 128,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000597 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 61,00 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000596 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000285 M20RKQ0116N - TAXA DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 683,10 62,21 0,00 620,89 62,21 0,00 0,00 62,21
153036 2025NE000604 M20RKQ0116N - TAXA DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 650,16 382,79 0,00 267,37 382,79 133,95 133,95 248,84
153036 2025NE000663 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10,89 0,00 0,00 10,89 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000375 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000664 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 40,64 0,00 0,00 40,64 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000666 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3,63 0,00 0,00 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000668 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7,62 0,00 0,00 7,62 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000665 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3,77 0,00 0,00 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000684 O20RKO2005N - GESTAO ADMINISTRATIVA UNIDADE PRPPG 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 130,54 0,00 0,00 130,54 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE001251 M21D7Q0100N - DESPESAS DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 130,54 130,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE001893 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 453,83 453,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000775 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 534,08 534,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000187 M20RKQ0116N - TAXA DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 391,50 254,92 0,00 136,58 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000171 M20RKQ0101N - P.E.I DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 62,21 62,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000169 M20RKQ012AN - GESTAO DESPESAS UNIDADE COPESE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 130,54 0,00 0,00 130,54 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000170 M20RKQ0116N - TAXA DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 124,42 124,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000580 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 130,54 130,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000579 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 62,21 0,00 0,00 62,21 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000670 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 311,05 248,84 0,00 62,21 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000776 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57,42 57,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000887 M20RKQ0116N - TAXA DO SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 286,63 143,31 0,00 143,32 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000947 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 273,16 204,86 0,00 68,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2467 2026-09-24 23086.014961/2022-18 2026-09-29 62.21
2468 2026-09-24 23086.014961/2022-18 2026-09-29 68.30
2466 2026-09-24 23086.014961/2022-18 2026-09-29 136.58
2174 2026-08-19 23086.014961/2022-18 2026-09-01 143.32
2565 2026-10-15 23086.014961/2022-18 2026-10-15 143.31
104 2025-10-15 23086.014961/2022-18 2025-10-16 62.21
411 2025-01-06 23086.014961/2022-18 2025-02-19 128.00
412 2025-01-06 23086.014961/2022-18 2025-02-19 128.00
384 2024-12-20 23086.014961/2022-18 2025-02-19 128.00
385 2024-12-20 23086.014961/2022-18 2025-02-19 128.00
593 2025-02-14 23086.014961/2022-18 2025-03-19 128.00
850 2025-03-21 23086.014961/2022-18 2025-03-25 61.00
863 2025-03-27 23086.014961/2022-18 2025-04-04 66.55
1006 2025-04-24 23086.014961/2022-18 2025-05-16 130.54
1008 2025-04-24 23086.014961/2022-18 2025-05-16 62.21
1101 2025-05-09 23086.014961/2022-18 2025-05-16 130.54
1103 2025-05-09 23086.014961/2022-18 2025-05-16 62.21
1009 2025-04-24 23086.014961/2022-18 2025-05-16 130.54
1104 2025-05-09 23086.014961/2022-18 2025-05-16 62.21
1105 2025-05-09 23086.014961/2022-18 2025-05-16 130.54
1299 2025-06-11 23086.014961/2022-18 2025-09-19 522.16
1300 2025-06-11 23086.014961/2022-18 2025-09-19 130.54
290 2025-11-11 23086.014961/2022-18 2025-11-17 130.54
1868 2025-09-10 23086.014961/2022-18 2025-10-16 186.63
1637 2025-08-11 23086.014961/2022-18 2025-11-05 62.21
289 2025-11-11 23086.014961/2022-18 2025-11-17 62.21
1638 2025-08-11 23086.014961/2022-18 2025-11-05 62.21
291 2025-11-11 23086.014961/2022-18 2025-11-17 62.21
1073 2026-03-17 23086.014961/2022-18 2026-03-19 130.54
1070 2026-03-17 23086.014961/2022-18 2026-03-19 62.21
1071 2026-03-17 23086.014961/2022-18 2026-03-19 62.21
1074 2026-03-19 23086.014961/2022-18 2026-03-19 62.21
1072 2026-03-17 23086.014961/2022-18 2026-03-19 124.42
1075 2026-03-17 23086.014961/2022-18 2026-03-19 62.21
684 2026-01-09 23086.010197/2023-92 2026-03-25 453.83
1773 2026-06-17 23086.014961/2022-18 2026-06-18 62.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA 30 143.31 4299.3000
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA JURÍDICA 2 68.29 136.5800
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA 26 68.29 1775.5400
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA 2 211.34 422.6800
Prepostos
CPF Nome
***.222.225-** STEFANY OLIVEIRA CARVALHO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.691.116-** ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA Gestor Substituto
***.435.226-** JOÃO BATISTA ALVES ROCHA Responsável no Setor de Contratos
***.795.176-** MARCIANO DE SOUZA LEITE Responsável no Setor de Contratos
***.691.116-** ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA Gestor
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Fiscal Requisitante Substituto
***.798.916-** HELEN CRISTINA SOARES E SOARES Gestor Substituto
***.360.336-** LUCAS DUARTE SUDRÉ Fiscal Técnico Substituto
***.691.326-** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO Fiscal Requisitante
***.380.106-** FELIPE RODRIGUES MAYNART Fiscal Requisitante
***.437.056-** MADALENA DA SILVA PEREIRA Responsável no Setor de Contratos
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.779.046-** VALÉRIA DA SILVA PEREIRA Gestor
***.546.176-** EVANDRO DA SILVA SOUTO Gestor
***.691.116-** ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA Gestor
***.509.136-** JULIENE FARIA PORTO Gestor Substituto
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Gestor Substituto
***.412.776-** FABIO JUNIO LEMES DE SOUZA Fiscal Técnico
***.559.875-** RICARDO RAPHAELL SOUZA NEVES Fiscal Técnico Substituto
***.327.816-** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE Responsável no Setor de Contratos
***.803.776-** EMILLY RAMOS DE MELLO Responsável no Setor de Contratos
***.360.336-** LUCAS DUARTE SUDRÉ Fiscal Técnico Substituto
***.519.726-** DANIELA CRISTINA GOMES Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Apostilamento 62.09 KB 23/06/2026 14:58:20
Documento Compilado 880.45 KB 13/04/2026 14:33:10
Termo Aditivo 004/2026 92.30 KB 13/04/2026 14:02:53
Publicação Aditivo no Portal Nacional de Contratações Pública 853.10 KB 08/04/2025 14:10:54
Termo Aditivo 003/2025- Contrato 011/2023 91.94 KB 03/04/2025 13:33:15
Termo de Apostilamento 001/2025 ao contrato 011/2023 (Termo de Apostilamento 001/2025 ao contrato 011/2023 82.25 KB 20/03/2025 10:57:56
TERMO ADITIVO Nº 002/2024 91.82 KB 08/05/2024 09:48:11
TERMO ADIIVO Nº 001/2024 - O AO CONTRATO Nº 011/2023 99.61 KB 08/05/2024 09:40:46
ORTARIA/PROAD Nº 33, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024 46.48 KB 14/02/2024 14:56:23
Extrato de publicação DOU 719.24 KB 01/08/2023 10:52:15
Termo de Referência 309.25 KB 01/08/2023 10:50:38
PORTARIA/PROAD Nº 168, DE 31 DE JULHO DE 2023 128.03 KB 01/08/2023 10:44:15
CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2023 358.18 KB 01/08/2023 10:43:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo