|
Órgão
|
39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 390096 |
SUBSEC DE GESTAO ESTRATEGICA, TECN E INOVACAO |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00004/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
390004 - SPOA-ADMINISTRATIVO
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|
Número da Compra
|
00016/2018
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
50000.001717/2018-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO CONTEMPLANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS DO TIPO "IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS", SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO, GARANTIA E MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS ECONSUMÍVEIS (EXCETO PAPEL), FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO E OCR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
04/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 248.951,34
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.491,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.482.482,46
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2019
|
00004/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.001717/2018-84
|
04/02/2019
|
04/02/2023
|
1.567.032,00
|
48
|
32.646,50
|
|
12/01/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 04/2019
|
04/02/2019
|
04/02/2023
|
1.734.996,39
|
48
|
36.145,76
|
|
04/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 04/2019-MINFRA
|
04/02/2019
|
04/02/2023
|
1.834.930,44
|
48
|
38.227,72
|
|
18/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019-MINFRA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/02/2023 A 04/02/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
05/02/2023
|
04/02/2024
|
458.732,61
|
12
|
38.227,72
|
|
07/03/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
DE ACORDO COM O ART. 65, § 8º, DA LEI 8.666/93, REGISTRA-SE POR INTERMÉDIO DESTA APOSTILA, O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 04/2019-MINFRA, FIRMADO COM A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 07.432.517/0001-07, NO VALOR TOTAL DE R$ 34.270,48 (TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA COBRIR AS DESPESAS NO PERÍODO DE 28/12/2022 A 04/02/2024.
|
04/02/2019
|
04/02/2024
|
489.809,13
|
12
|
40.817,43
|
|
31/01/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/02/2024 A 04/08/2024, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM CURSO, INCLUÍDO A FASE DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL COM A IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
04/02/2024
|
04/08/2024
|
244.904,56
|
6
|
40.817,43
|
|
15/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO APLICANDO-SE O ÍNDICE DO ICTI/IPEA ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES, NO PERCENTUAL DE 1,66%.
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04/02/2019
|
04/08/2024
|
248.951,34
|
6
|
41.491,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
390096
|
2021NE000005
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
256.450,00
|
236.296,96
|
0,00
|
20.153,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390096
|
2023NE000002
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2020NE800075
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
135.260,46
|
0,00
|
0,00
|
135.260,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390004
|
2019NE800218
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390096
|
2024NE000001
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.227,72
|
30.332,08
|
0,00
|
7.895,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
390096
|
2022NE000009
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
308.982,12
|
206.645,67
|
0,00
|
102.336,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-05-05
|
88749.82
|
|
Seguro Garantia
|
2024-05-04
|
24490.46
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
51776
|
0.1114
|
34607.0784
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
51776
|
0.0371
|
11525.3376
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
82040
|
0.0976
|
48042.6240
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
82040
|
0.026
|
12798.2400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
17703
|
0.495
|
52577.9100
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
17703
|
0.1987
|
21105.5166
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
4425
|
1.2375
|
32855.6250
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
4425
|
0.3975
|
10553.6250
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
9125
|
0.3713
|
20328.6750
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
11152
|
0.0681
|
4556.7072
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.238.831-**
|
MARGARETH ALVES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.929.051-**
|
MIRAMAR AUXILIADORA ALVES DOS ANJOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.238.831-**
|
MARGARETH ALVES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.929.051-**
|
MIRAMAR AUXILIADORA ALVES DOS ANJOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
