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Órgão

26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO

Unidade Gestora

154041 - UFMA

Unidade Gestora Origem do Contrato

154041 - UFMA

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00040/2017

Unidade Realizadora da Compra

154041 - UFMA

Número da Compra

00021/2017

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

SINFRA

Tipo

Contrato

Categoria

Mão de Obra

Subcategoria

Fornecedor

00.323.090/0001-51 - SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA

Processo

23115.003488/2017-91

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO COM CONTROLE, MANUSEIO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS RECICLÁVEISGERADOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBOLIÁRIAS DA UFMA.

Informações Complementares

Vig. Início

25/10/2017

Vig. Fim

25/10/2022

Valor Global

R$ 6.451.684,02

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 6.451.684,02

Valor Acumulado

R$ 223.892.821,38

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
25/10/2017	00040/2017	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.003488/2017-91	25/10/2017	25/10/2018	20.262.165,00	1	20.262.165,00
07/06/2018	00001/2018	Termo Aditivo	AJUSTE DO CONTRATO Nº28/2017 NC/PROGF EM 4,23% (QUATRO VÍRGULA VINTE E TRÊS PONTOS PERCENTUAIS) NO PERÍODO CONTRATUAL 2017/2018.	25/10/2017	25/10/2018	20.262.165,00	1	20.262.165,00
19/10/2018	00002/2018	Termo Aditivo	PRORROGAR O CT Nº 28/2017 NC/PROGF PORMAIS 06 (SEIS) MESES.	25/10/2018	25/04/2019	20.262.165,00	1	20.262.165,00
21/12/2018	00003/2018	Termo Aditivo	AJUSTAR O CT Nº 28/2017 NC/PROGF EM 3,7% (TRÊS VÍRGULA SETE PONTOS PERCENTUAIS) NO PERÍODO CONTRATUAL 2018.	25/10/2018	25/04/2019	20.262.165,00	1	20.262.165,00
12/04/2019	00004/2019	Termo Aditivo	TEM POR FINALIDADE O AJUSTE DO CT Nº 28/2017 NC/PROGF: OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS CONFORME IN 05/2017; O VALOR ANUAL DO CT PASSA DE R$ 21.899.948,04 PARA 12.402.289,80; INCLUIR OS ITENS 8.2 E 8.3 NO CT; E PRORROGAR O CTPOR MAIS 12 (DOZE) MESES.	25/04/2019	25/04/2020	20.262.165,00	1	20.262.165,00
26/12/2019	00005/2019	Termo Aditivo	AJUSTAR O CT Nº 28/2017-NC/PROGF EM 4,04% (QUATRO VÍRGULA ZERO QUATRO PONTOS PERCENTUAIS) NO PERÍODO CONTRATUAL 2019.	25/04/2019	25/04/2020	20.262.165,00	1	20.262.165,00
16/04/2020	00006/2020	Termo Aditivo	PRORROGAR O CT Nº 28/2017 NC/PROGF PORMAIS 12 (DOZE) MESES.	25/04/2020	25/04/2021	20.262.165,00	1	20.262.165,00
23/04/2021	00007/2021	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 40/2017-SICON	25/04/2021	25/04/2022	20.262.165,00	1	20.262.165,00
19/07/2021	00001/2021	Termo de Apostilamento	REAJUSTAR O VALOR GLOBAL DO CT Nº 40/2017-SICON NO SISTEMA COMPRASNET CONTRATOS, PARA CORRETO REGISTRO NO SIAFI, ACOMPANHAMENTO DO VALOR CONTRATADO E EXECUTADO E PUBLICAÇÃO NO DOU. O VALOR GLOBAL ATUAL DO CONTRATO Nº 40/2017-SICON CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 12.903.368,04 (DOZE MILHÕES, NOVECENTOS E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS) CONFORME TERMO ADITIVO VII.	25/10/2017	25/04/2022	12.903.368,04	1	12.903.368,04
11/04/2022	00008/2022	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 40/2017 POR 06 (SEIS) MESES.	25/04/2022	25/10/2022	6.451.684,02	1	6.451.684,02

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liq.	RP Pg
154041	2017NE800836	MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154041	2018NE800855	MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154041	2018NE801423	MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154041	2019NE800030	MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154041	2019NE800059	MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154041	2020NE800026	MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154041	2020NE800027	MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154041	2020NE800287	MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154041	2020NE800442	MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154041	2020NE800517	MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154041	2021NE000064	MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	9.533.700,00	8.686.338,50	847.361,50	0,00	0,00	847.361,50
154041	2021NE000065	MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	591.463,48	591.463,48	0,00	0,00	0,00	0,00
154041	2022NE000039	MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.873.010,00	7.003.007,39	1.740.005,22	870.002,61	870.002,61	0,00
154041	2022NE000088	MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.844,47	5.844,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	0.5	12903368.04	6451684.0200

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Te valor total executado

Te valor total pago

Te saldo disponivel ou bloqueado

0.00

Te justificativa nao cumprimento

Te saldo bloqueado garantia contratual

0.00

Te justificativa bloqueio garantia contratual

Te saldo bloqueado conta deposito

0.00

Te justificativa bloqueio conta deposito

Elaboracao

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