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Órgão 26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Unidade da Prestação do Serviço 154046 - UFOP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154046 - UFOP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00068/2017
Unidade Realizadora da Compra 154046 - UFOP
Número da Compra 00061/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes PRECAM
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23109.002587/2017-35
Objeto CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA CEMIG PARA ATENDIMENTO ÀS INSTALAÇÕES DA UFOP.
Informações Complementares
Vig. Início 17/08/2017
Vig. Fim 16/08/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.728.697,73
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 144.058,14
Valor Acumulado R$ 5.530.083,74
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/08/2017 00068/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.002587/2017-35 17/08/2017 17/08/2018 1.396.836,34 1 1.396.836,34
28/09/2017 00066/2017 Termo Aditivo ALTERA OS MUSD CONTRATADO DE 900 KW PARA 1.200 KW, A PARTIR DE 01/10/2017. 17/08/2017 17/08/2018 40.354,27 1 40.354,27
15/08/2018 00043/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, QUE PASSA A SER DE R$ 1.841.542,95. 17/08/2018 16/08/2019 1.841.542,95 1 1.841.542,95
15/07/2019 00044/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES. 17/08/2019 16/08/2020 1.919.488,84 1 1.919.488,84
10/08/2020 00062/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, ALTERAÇÃO DA DEMANDA DE TRÊS INSTALAÇÕESE REAJUSTE DO VALOR DA TARIFA. 17/08/2020 16/08/2021 1.728.697,73 12 144.058,14
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154046 2017NE800694 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2018NE801252 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2019NE800661 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2018NE800482 MSS10G1900N - SESU TED AMPLA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2018NE800693 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2018NE801336 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2019NE800013 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2020NE800019 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2020NE800386 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2020NE800463 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 483.915,47 483.915,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2021NE000190 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 296.317,79 0,00 0,00 296.317,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 1 1728697.73 1728697.7300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.179.396-** SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA Gestor
***.520.276-** PAULO EDUDARDO PINTO VIANA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº 20/2019 - PORTARIA Nº 022/2019 111.71 KB 26/02/2021 14:35:15
PORTARIA Nº 022/2019 - FISCALIZAÇÃO 225.44 KB 26/02/2021 14:34:43
BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº 30/2018 - PORTARIA Nº 104/2018 35.41 KB 26/02/2021 14:26:28
PORTARIA Nº 104/2018 - FISCALIZAÇÃO 205.95 KB 26/02/2021 14:24:15
PUBLICACAO QUARTO TERMO ADITIVO 429.85 KB 26/01/2021 13:51:55
QUARTO TERMO ADITIVO 2.47 MB 26/01/2021 13:51:26
PUBLICACAO TERCEIRO TERMO ADITIVO 429.34 KB 26/01/2021 13:50:52
TERCEIRO TERMO ADITIVO 461.27 KB 26/01/2021 13:50:24
PUBLICACAO SEGUNDO TERMO ADITIVO 145.67 KB 26/01/2021 13:49:56
SEGUNDO TERMO ADITIVO 1.51 MB 26/01/2021 13:49:30
PUBLICACAO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 46.75 KB 26/01/2021 13:48:59
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 654.98 KB 26/01/2021 13:48:28
PUBLICAÇÃO TERMO INICIAL 48.04 KB 26/01/2021 13:47:56
TERMO INICIAL 5.50 MB 26/01/2021 13:47:27
TERMO DE REFERENCIA 2.82 MB 26/01/2021 13:46:50
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