|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193112 - IBAMA/MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193112 - IBAMA/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
193112 - IBAMA/MS
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.977.901/0001-17 - MOSKO LTDA
|
|
Processo
|
02014.001102/2023-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.773,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.773,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/07/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.001102/2023-13
|
27/07/2023
|
27/07/2024
|
1.560,00
|
1
|
1.560,00
|
|
08/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 27/07/2024 ATÉ 27/07/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
27/07/2024
|
27/07/2025
|
1.560,00
|
1
|
1.560,00
|
|
25/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 27/07/2025 ATÉ 27/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
27/07/2025
|
27/07/2026
|
1.560,00
|
1
|
1.560,00
|
|
27/05/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2023 POR MAIS 12 (MESES), A PARTIR DE 27/07/2026 ATÉ 27/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR GLOBAL DE R$ 1.773,72 (UM MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
|
27/07/2026
|
27/07/2027
|
1.773,72
|
1
|
1.773,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193112
|
2023NE000088
|
200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.040,00
|
0,00
|
0,00
|
1.040,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193112
|
2024NE000020
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.170,00
|
0,00
|
0,00
|
1.170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193112
|
2025NE000007
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
650,00
|
0,00
|
0,00
|
650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193112
|
2025NE000060
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
130,00
|
0,00
|
0,00
|
130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193112
|
2025NE000074
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
780,00
|
0,00
|
3,22
|
776,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193112
|
2026NE000011
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.430,00
|
892,19
|
0,00
|
537,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193112
|
2026NE000045
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
260,00
|
0,00
|
0,00
|
260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
009693
|
2026-07-28
|
02014.000116/2026-62
|
2026-07-29
|
130.00
|
|
010033
|
2026-09-17
|
02014.000116/2026-62
|
2026-09-18
|
147.81
|
|
007042
|
2025-01-28
|
02014.000026/2025-91
|
2025-01-29
|
390.00
|
|
007336
|
2025-03-31
|
02014.000026/2025-91
|
2025-03-31
|
130.00
|
|
007734
|
2025-07-01
|
02014.000026/2025-91
|
2025-07-03
|
260.00
|
|
008002
|
2025-08-29
|
02014.000026/2025-91
|
2025-08-29
|
130.00
|
|
008379
|
2025-10-31
|
02014.000026/2025-91
|
2025-10-31
|
260.00
|
|
008515
|
2025-11-28
|
02014.000026/2025-91
|
2025-12-01
|
130.00
|
|
008637
|
2025-12-23
|
02014.000026/2025-91
|
2025-12-23
|
130.00
|
|
008933
|
2026-02-27
|
02014.000116/2026-62
|
2026-03-02
|
260.00
|
|
009290
|
2026-05-11
|
02014.000116/2026-62
|
2026-05-12
|
130.00
|
|
009448
|
2026-06-11
|
02014.000116/2026-62
|
2026-06-12
|
130.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
156
|
11.37
|
1773.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.470.011-**
|
ZENILDO AMARAL SOARES
|
Gestor
|
|
***.894.631-**
|
FABIO DUARTE SANTANA
|
Fiscal Titular
|
|
***.894.631-**
|
FABIO DUARTE SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.470.011-**
|
ZENILDO AMARAL SOARES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
