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Órgão 26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Unidade da Prestação do Serviço 154046 - UFOP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154046 - UFOP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00069/2017
Unidade Realizadora da Compra 154046 - UFOP
Número da Compra 00061/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes PRECAM
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23109.002587/2017-35
Objeto CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADAPARA ATENDIMENTO ÀS INSTALAÇÕES DA UFOP.
Informações Complementares
Vig. Início 17/08/2017
Vig. Fim 16/08/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.900.409,57
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 158.367,46
Valor Acumulado R$ 8.276.937,65
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/08/2017 00069/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.002587/2017-35 17/08/2017 16/08/2018 1.757.374,46 1 1.757.374,46
15/08/2018 00044/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA R$ 2.300.403,97. 17/08/2018 16/08/2019 2.300.403,97 1 2.300.403,97
15/07/2019 00045/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES. 17/08/2019 16/08/2020 2.318.749,70 1 2.318.749,70
10/08/2020 00063/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR DA TARIFA. 17/08/2020 16/08/2021 1.900.409,57 12 158.367,46
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154046 2017NE800694 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2018NE800085 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2018NE801251 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2019NE800662 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2018NE800481 MSS10G1900N - SESU TED AMPLA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2018NE800692 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2018NE801335 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2019NE800014 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2019NE800453 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2019NE800454 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2020NE800018 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2020NE800385 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2020NE800553 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2021NE000189 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 313.715,65 0,00 0,00 313.715,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 1900409.57 1900409.5700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.179.396-** SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA Gestor
***.520.276-** PAULO EDUDARDO PINTO VIANA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº 20/2019 - PORTARIA Nº 022/2019 114.04 KB 26/02/2021 11:32:35
PORTARIA Nº 022/2019 - FISCALIZAÇÃO 225.44 KB 26/02/2021 11:31:11
BOLETIM ADMINISTRATIVO Nº 37/2017 - PORTARIA Nº 089/2017 59.07 KB 26/02/2021 11:30:40
PORTARIA Nº 089/2017 - FISCALIZAÇÃO 278.08 KB 26/02/2021 11:30:00
PUBLICACAO TERCEIRO TERMO ADITIVO 429.85 KB 26/01/2021 14:06:49
TERCEIRO TERMO ADITIVO 2.17 MB 26/01/2021 14:05:48
PUBLICACAO SEGUNDO TERMO ADITIVO 429.34 KB 26/01/2021 14:05:16
SEGUNDO TERMO ADITIVO 456.59 KB 26/01/2021 14:04:54
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO 1.43 MB 26/01/2021 14:04:07
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TERMO INICIAL 2.74 MB 26/01/2021 14:03:16
TERMO DE REFERENCIA 2.82 MB 26/01/2021 14:02:51
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