|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170085 - SRA/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170085 - SRA/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170085 - SRA/MG
|
|
Número da Compra
|
00067/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGU/MG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.673.998/0001-25 - SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA
|
|
Processo
|
10680.000380/2015-19
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DE COLETA, TRANSPORTE E ATERRAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS GERADOS NO IMÓVEL QUE ABRIGA A CORREGEDORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU EM BELO HORIZONTE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.689,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 140,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.689,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2023
|
00012/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.000380/2015-19
|
01/08/2023
|
31/07/2024
|
1.689,36
|
12
|
140,78
|
|
17/10/2026
|
00012/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
01/08/2023
|
31/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170085
|
2023NE000511
|
203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
765,45
|
202,33
|
0,00
|
563,12
|
202,33
|
61,55
|
61,55
|
140,78
|
|
170085
|
2024NE000076
|
242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170085
|
2024NE000173
|
242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
844,68
|
0,00
|
0,00
|
844,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
505108
|
2024-03-08
|
10680.000380/2015-19
|
2024-03-12
|
140.78
|
|
507489
|
2024-04-11
|
10680.000380/2015-19
|
2024-04-16
|
140.78
|
|
03.24.1911599.28
|
2024-05-03
|
10680.000380/2015-19
|
2024-05-08
|
140.78
|
|
512257
|
2024-06-11
|
10680.000380/2015-19
|
2024-06-11
|
140.78
|
|
514604
|
2024-07-05
|
10680.000380/2015-19
|
2024-07-09
|
140.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LIMPEZA URBANA
|
1
|
1689.36
|
1689.3600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.575.936-**
|
MARCELO ALVES MOURÃO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.739.626-**
|
RAQUEL DA COSTA ARANHA
|
Gestor
|
|
***.746.446-**
|
WARLEY MACIEL CAMPOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.729.456-**
|
CARLA ELIZABETH DE SOUZA OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
