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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00160/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23425.000902/2023-55
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2023
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Vig. Fim
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31/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.343,20
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 1.011,44
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Valor Acumulado
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R$ 30.343,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2023
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00160/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00160/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000902/2023-55
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31/07/2023
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31/01/2026
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30.343,20
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12
|
2.528,60
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30/01/2026
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00016/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 160/2023-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N.00001/2017/PFIFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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01/02/2026
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31/07/2028
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30.343,20
|
30
|
1.011,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154582
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2025NE000017
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.699,15
|
0,00
|
0,00
|
5.699,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2023NE000099
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.137,28
|
11.762,85
|
0,00
|
374,43
|
16.133,10
|
4.370,25
|
4.370,25
|
7.392,60
|
|
154582
|
2025NE000155
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.125,84
|
11.125,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
165474957003
|
2024-07-02
|
23425.000902/2023-55
|
2024-07-17
|
284.61
|
|
166003635019
|
2025-03-20
|
23425.000902/2023-55
|
2025-03-26
|
10114.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
450
|
10.09
|
4540.5000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
90
|
61.39
|
5525.1000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
240
|
84.49
|
20277.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.991.684-**
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IGOR WESCLEY SILVA DE FREITAS
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Fiscal Substituto
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***.206.104-**
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FRANCISCO JOSE ALCANTARA
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Gestor
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.127.454-**
|
WENDEL LIRA DE ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.676.273-**
|
MARIA VILANIR GONCALVES DUARTE DA SILVA
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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