|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200356 - SR/PF/RJ
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.085.134/0001-40 - NORTESUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08455.004253/2023-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MARINHARIA, BEM COMO SERVIÇOS GERAIS DE CONVÉS DAS EMBARCAÇÕES E MOTOS-AQUÁTICAS (JET SKI) PERTENCENTES AO SERVIÇO OU APREENDIDAS PELO NÚCLEO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO (NEPOM/DREX/SR/PF/RJ), COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO, DISPONIBILIZANDO EQUIPAMENTOS OU FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NESTE INSTRUMENTO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 469.428,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 469.428,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.893.529,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.004253/2023-11
|
01/08/2023
|
31/07/2024
|
288.300,96
|
1
|
288.300,96
|
|
15/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023-SR/PF/RJ POR 18 (DEZOITO) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
01/08/2024
|
01/02/2026
|
432.451,44
|
1
|
432.451,44
|
|
22/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 18 (DEZOITO) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/02/2026
|
01/08/2027
|
432.451,44
|
1
|
432.451,44
|
|
07/05/2026
|
10000/2026
|
Termo Aditivo
|
AJUSTE GERENCIAL NO VALOR DA PARCELA CONFORME OFÍCIO 19 SELOG/SR/PF/RJ SEI Nº 08455.006599/2026-04
|
07/05/2026
|
01/08/2027
|
432.451,44
|
1
|
432.451,44
|
|
02/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO AJUSTE
|
01/08/2023
|
01/08/2027
|
469.428,30
|
1
|
469.428,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2023NE000256
|
PF99900CM23 - CONTROLE MIGRATORIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.853,92
|
31.280,46
|
1.934,48
|
85.638,98
|
31.280,46
|
8.058,82
|
8.058,82
|
25.156,12
|
|
200356
|
2025NE000019
|
PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.065,01
|
0,00
|
0,00
|
148.065,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2024NE000052
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2024NE000070
|
PF99900CM24 - CONTROLE MIGRATORIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
269.351,84
|
40.214,93
|
4.376,65
|
224.760,26
|
52.926,75
|
12.711,82
|
12.711,82
|
31.879,76
|
|
200356
|
2025NE000305
|
PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
169.446,97
|
47.999,46
|
3.133,89
|
118.313,62
|
47.999,46
|
20.496,36
|
20.496,36
|
30.636,99
|
|
200356
|
2026NE000055
|
PF99OS9CM26 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
258.618,40
|
51.426,18
|
20.163,42
|
187.028,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
173
|
2026-09-08
|
08455.020469/2026-76
|
2026-09-09
|
33024.14
|
|
155
|
2026-08-27
|
08455.019207/2026-69
|
2026-08-27
|
33024.14
|
|
199
|
2026-10-13
|
08455.023739/2026-09
|
2026-10-14
|
20163.42
|
|
132
|
2026-07-08
|
08455.004253/2023-11
|
2026-07-09
|
20163.42
|
|
94
|
2026-05-11
|
08455.004253/2023-11
|
2026-05-12
|
20163.42
|
|
114
|
2026-06-12
|
08455.012753/2026-79
|
2026-06-16
|
20163.42
|
|
148
|
2023-11-10
|
08455.024162/2023-00
|
2023-11-10
|
23221.64
|
|
176
|
2024-03-13
|
08455.004423/2024-48
|
2024-03-13
|
20163.38
|
|
143
|
2023-10-27
|
08455.022337/2023-36
|
2023-10-27
|
20163.38
|
|
158
|
2023-12-19
|
08455.026420/2023-84
|
2023-12-19
|
20163.38
|
|
163
|
2024-01-15
|
08455.000106/2024-52
|
2024-01-15
|
23221.64
|
|
NF 170
|
2024-02-16
|
08455.002403/2024-32
|
2024-02-16
|
20163.38
|
|
000185
|
2024-04-12
|
08455.006731/2024-16
|
2024-04-12
|
20163.38
|
|
194
|
2024-05-13
|
08455.009443/2024-13
|
2024-05-13
|
20163.38
|
|
203
|
2024-06-10
|
08455.011616/2024-55
|
2024-06-10
|
20163.38
|
|
213
|
2024-07-05
|
08455.013747/2024-77
|
2024-07-05
|
20163.38
|
|
224
|
2024-08-06
|
08455.004253/2023-11
|
2024-08-06
|
20163.38
|
|
232
|
2024-09-06
|
08455.018779/2024-69
|
2024-09-06
|
20163.38
|
|
245
|
2024-10-15
|
08455.021205/2024-78
|
2024-10-15
|
20163.38
|
|
256
|
2024-11-12
|
08455.023692/2024-11
|
2024-11-13
|
20163.38
|
|
265
|
2024-12-06
|
08455.025249/2024-77
|
2024-12-08
|
27503.11
|
|
282
|
2025-01-07
|
08455.000070/2025-98
|
2025-01-09
|
27503.11
|
|
297
|
2025-02-11
|
08455.002178/2025-15
|
2025-02-12
|
33024.14
|
|
309
|
2025-03-11
|
08455.004096/2025-13
|
2025-03-12
|
33024.14
|
|
324
|
2025-04-11
|
08455.007082/2025-43
|
2025-04-14
|
34817.20
|
|
338
|
2025-05-14
|
08455.009284/2025-20
|
2025-05-19
|
20163.42
|
|
345
|
2025-06-03
|
08455.011544/2025-27
|
2025-06-04
|
20163.42
|
|
359
|
2025-07-02
|
08455.015361/2025-81
|
2025-07-08
|
20163.42
|
|
372
|
2025-08-07
|
08455.018065/2025-31
|
2025-08-07
|
20163.42
|
|
381
|
2025-09-02
|
08455.020380/2025-29
|
2025-09-03
|
20163.42
|
|
392
|
2025-10-03
|
08455.023102/2025-23
|
2025-10-06
|
20163.42
|
|
411
|
2025-11-17
|
08455.026294/2025-20
|
2025-11-18
|
27503.10
|
|
424
|
2025-12-09
|
08455.028033/2025-44
|
2025-12-10
|
20163.42
|
|
11
|
2026-01-07
|
08455.000097/2026-61
|
2026-01-07
|
27503.10
|
|
37
|
2026-02-12
|
08455.002670/2026-71
|
2026-02-19
|
20163.42
|
|
58
|
2026-03-06
|
08455.004609/2026-69
|
2026-03-06
|
20163.42
|
|
76
|
2026-04-07
|
08455.004253/2023-11
|
2026-04-09
|
20163.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / ADMINISTRAÇÃO / GUARDA DE BENS / INSTALAÇÕES MARÍTIMAS
|
1
|
26079.35
|
469428.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.843.717-**
|
MARCELO RAPOSO GUIMARÃES PENA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.969.407-**
|
LUIS GUSTAVO DINIZ NAGEM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.415.857-**
|
LEANDRO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
