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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.875.601/0001-00 - LIDERANCA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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23300.020499/2023-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE ENCARREGADO E PADEIRO, PARA O IFPE CAMPUS BARREIROS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2023
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Vig. Fim
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01/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 86.935,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.244,66
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Valor Acumulado
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R$ 172.363,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.020499/2023-22
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01/08/2023
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01/08/2024
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75.065,16
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12
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6.255,43
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06/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº04/2023, APÓS REAJUSTE DETERMINADO NA REPACTUAÇÃO DOS ITENS DA PLANILHA QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES NO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE ACORDO COM AS CONVENÇÕES COLETIVAS REGISTRO Nº MTE PE000108/2023 E MTE PE000017/2023, COM DATA DE REGISTRO 15 DE FEVEREIRO E 12 DE JANEIRO DE 2023, RESPECTIVAMENTE, REFERENTES AO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2023, GERANDO UM VALOR RETROATIVO A PAGAR DE R$ 1.970,58 (UM MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). O VALOR DO CONTRATO PASSA MENSALMENTE DE R$ 6.255,43 (SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA R$ 6.912,29 (SEIS MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) A PARTIR DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, IMPACTADOS PELA VARIAÇÃO DA NOVA CCT.
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01/08/2023
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01/08/2024
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82.947,48
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12
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6.912,29
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23/07/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 04/2023, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (ENCARREGADO E PADEIRO), EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL, ESTABELECIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024.
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01/08/2023
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01/08/2024
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88.325,64
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12
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7.360,47
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01/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/08/2024 A 01/08/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO ONDE O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA DE R$7.360,47 (SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$7.244,66 (SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) APÓS SUPRESSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS
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01/08/2024
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01/08/2025
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86.935,92
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12
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7.244,66
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20/01/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2023, CONFORME SEGUE: "ONDE SE LÊ: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/08/2024 A 01/08/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93, LEIA-SE: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/08/2024 A 01/08/2025, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO ONDE O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSA DE R$7.360,47 (SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$7.244,66 (SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) APÓS SUPRESSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS.
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01/08/2023
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01/08/2025
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86.935,92
|
12
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7.244,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158466
|
2025NE000012
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.712,62
|
0,00
|
0,00
|
50.712,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158466
|
2024NE000041
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.922,34
|
3.753,74
|
0,00
|
40.168,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00003654
|
2025-02-24
|
23300.004693/2025-75
|
2025-02-25
|
7244.66
|
|
3661
|
2025-03-14
|
23300.020499/2023-22
|
2025-03-25
|
7244.66
|
|
3667
|
2025-04-10
|
23300.010857/2025-02
|
2025-04-24
|
7244.66
|
|
3676
|
2025-05-19
|
23300.020499/2023-22
|
2025-05-22
|
7244.66
|
|
00003695
|
2025-06-20
|
23300.019104/2025-45
|
2025-07-09
|
7244.66
|
|
3698
|
2025-07-16
|
23300.019925/2025-91
|
2025-07-17
|
7244.66
|
|
3700
|
2025-08-13
|
23300.020499/2023-22
|
2025-08-14
|
7244.66
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
3552.42
|
42629.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DIVERSOS DE PANIFICAÇÃO
|
1
|
3692.24
|
44306.8800
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.351.954-**
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KLARTH MILLENA LIMA DA SILVA
|
Gestor Substituto
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***.808.185-**
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JAMILLE MEDONÇA REINALDO
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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