|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150004 - STIC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150004 - STIC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150004 - STIC
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
Coordenação Geral de Infraestrutura de TIC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS DE TIC
|
|
Fornecedor
|
03.698.620/0005-68 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA
|
|
Processo
|
23000.013016/2022-00
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SALA COFRE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/07/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 753.324,53
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.777,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.004.716,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2023
|
00014/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.013016/2022-00
|
28/07/2023
|
28/07/2025
|
1.526.520,30
|
34
|
62.777,04
|
|
16/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 14/2023, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 29/07/2024 a 28/07/2025, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666, de 1993.
|
29/07/2024
|
28/07/2025
|
718.999,92
|
12
|
59.916,66
|
|
23/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO 14/2023 (SEI Nº 4198581), CONFORME PLANILHAS DE REAJUSTE (SEI Nº 5212043) EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ICTI/IPEA, A PARTIR DE 26 DE JUNHO DE 2024, CORRESPONDENDO AO PERCENTUAL DE 4,7739% (QUATRO INTEIROS E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE DÉCIMOS MILÉSIMOS POR CENTO) PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 718.999,92 (SETECENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 753.324,53 (SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
28/07/2023
|
28/07/2025
|
753.324,53
|
12
|
62.777,04
|
|
24/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/07/2025 A 28/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666, DE 1993.
|
28/07/2025
|
28/07/2026
|
753.324,53
|
12
|
62.777,04
|
|
03/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
Constitui objeto deste Termo Aditivo a alteração do tipo societário da CONTRATADA de sociedade por ações - S.A para sociedade empresária limitada - LTDA e alteração da razão social, na forma do artigo 65, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993.
|
03/10/2025
|
28/07/2026
|
753.324,53
|
12
|
62.777,04
|
|
23/06/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/07/2026 A 28/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666, DE 1993.
|
29/07/2026
|
28/07/2027
|
753.324,53
|
12
|
62.777,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150004
|
2023NE000053
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
319.555,52
|
191.733,31
|
0,00
|
127.822,21
|
203.716,64
|
11.983,33
|
11.983,33
|
179.749,98
|
|
150004
|
2024NE000057
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.639,04
|
8.581,17
|
0,00
|
9.057,87
|
8.581,20
|
0,03
|
0,06
|
8.581,14
|
|
150004
|
2025NE000018
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
419.276,40
|
0,00
|
0,00
|
419.276,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2024NE000015
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
399.444,40
|
0,00
|
0,00
|
399.444,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2024NE000031
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
319.555,52
|
54.195,90
|
0,00
|
265.359,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2025NE000005
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2025NE000047
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
334.048,13
|
62.777,09
|
3.672,46
|
267.598,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2026NE000005
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.777,04
|
0,00
|
0,00
|
62.777,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2026NE000042
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
356.498,91
|
0,00
|
0,00
|
356.498,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150004
|
2026NE000054
|
VKK01N0100N - GESTAO STIC - GESTAO DE TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
334.048,58
|
251.108,21
|
0,00
|
82.940,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17672
|
2026-09-11
|
23000.013016/2022-00
|
2026-09-11
|
62777.04
|
|
17.294
|
2026-08-06
|
23000.013016/2022-00
|
2026-08-07
|
62777.04
|
|
18000
|
2026-10-09
|
23000.013016/2022-00
|
2026-10-13
|
62777.04
|
|
11087
|
2025-01-10
|
23000.013016/2022-00
|
2025-01-10
|
62777.04
|
|
11356
|
2025-02-07
|
23000.013016/2022-00
|
2025-02-10
|
62777.04
|
|
11656
|
2025-03-07
|
23000.013016/2022-00
|
2025-03-07
|
62777.04
|
|
12125
|
2025-04-14
|
23000.013016/2022-00
|
2025-04-14
|
62777.04
|
|
12375
|
2025-05-09
|
23000.013016/2022-00
|
2025-05-09
|
62777.04
|
|
12680
|
2025-06-09
|
23000.013016/2022-00
|
2025-06-09
|
62777.04
|
|
13035
|
2025-07-11
|
23000.013016/2022-00
|
2025-07-11
|
62777.04
|
|
13618
|
2025-09-09
|
23000.013016/2022-00
|
2025-09-09
|
62777.04
|
|
13275
|
2025-08-07
|
23000.013016/2022-00
|
2025-08-07
|
62777.04
|
|
13974
|
2025-10-10
|
23000.013016/2022-00
|
2025-10-13
|
62777.04
|
|
14294
|
2025-11-11
|
23000.013016/2022-00
|
2025-11-12
|
62777.04
|
|
14626
|
2025-12-05
|
23000.013016/2022-00
|
2025-12-10
|
62777.04
|
|
14934
|
2026-01-08
|
23000.013016/2022-00
|
2026-01-08
|
62777.04
|
|
15342
|
2026-02-11
|
23000.013016/2022-00
|
2026-02-11
|
62777.04
|
|
15723
|
2026-03-12
|
23000.013016/2022-00
|
2026-03-13
|
62777.04
|
|
16035
|
2026-04-14
|
23000.013016/2022-00
|
2026-04-14
|
62777.04
|
|
16.458
|
2026-05-18
|
23000.013016/2022-00
|
2026-05-19
|
62777.04
|
|
16.745
|
2026-06-11
|
23000.013016/2022-00
|
2026-06-12
|
62777.04
|
|
17040
|
2026-07-09
|
23000.013016/2022-00
|
2026-07-10
|
62777.04
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-10-28
|
35949.99
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-29
|
35949.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
12
|
62777.044
|
753324.5280
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.287.371-**
|
RICARDO DIAS LEITE
|
|
***.860.856-**
|
SAMUEL LEVI DE FREITAS CARVALHO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.905.361-**
|
WANDERLEY WELDER DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.346.681-**
|
ANA RITA SULZBACH
|
Gestor Substituto
|
|
***.033.581-**
|
ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.905.361-**
|
WANDERLEY WELDER DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.551.571-**
|
CARLOS ROBERTO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.116.485-**
|
MALENA MARIA SILVA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.410.261-**
|
JOSIMAR PIMENTEL DE SANTANA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.536.581-**
|
ULYSSES DA ROCHA REZENDE
|
Gestor
|
|
***.033.581-**
|
ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.905.361-**
|
WANDERLEY WELDER DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.350.971-**
|
IRISMAR FURTADO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.033.581-**
|
ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.350.971-**
|
IRISMAR FURTADO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.033.581-**
|
ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.350.971-**
|
IRISMAR FURTADO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.033.581-**
|
ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.033.581-**
|
ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.350.971-**
|
IRISMAR FURTADO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.350.971-**
|
IRISMAR FURTADO DA SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.905.361-**
|
WANDERLEY WELDER DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.350.971-**
|
IRISMAR FURTADO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.033.581-**
|
ALONSO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.584.181-**
|
MARCELO FREIRE COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.134.688-**
|
CARLOS CESAR DA SILVA GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
